机关单位合同管理内部控制制度模版6篇.docx

机关单位合同管理内部控制制度模版6篇

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第一章总则

第一条为了加强机关单位合同管理的内部控制，规范合同管理流程，提高合同管理的效率和准确性，根据相关法律法规和机关单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位所有涉及合同管理的部门和人员，包括但不限于合同签订、履行、变更和终止等环节。

第三条机关单位合同管理应遵循以下原则：

1.合法合规：所有合同管理活动应在法律法规允许的范围内进行，确保合同的合法性和有效性。

2.公平公正：合同条款应公平公正，确保各方的合法权益得到保障。

3.严谨规范：合同管理应遵循既定的流程和规范，确保管理的严谨性和规范性。

4.高效有序：通过内部控制制度，提高合同管理的效率和有序性，避免出现混乱和错误。

第二章组织架构与职责

第四条机关单位应设立合同管理领导小组，负责统筹协调合同管理工作，制定合同管理策略和决策。领导小组由单位负责人和相关职能部门负责人组成。

第五条合同管理办公室是合同管理的具体执行部门，负责合同管理的日常事务，包括合同签订、履行、变更和终止等环节的具体操作。办公室应配备专职合同管理人员，确保合同的规范管理和有效执行。

第六条机关单位各职能部门是合同管理的责任主体，负责本部门合同的洽谈、签订、履行等环节的管理工作。各职能部门应指定专人负责合同管理工作，确保合同的合规性和有效性。

第三章合同签订与履行

第七条合同签订应遵循以下程序：

1.洽谈阶段：双方当事人应进行充分的沟通和协商，明确合同的主要内容和条款。

2.审核阶段：双方当事人应将协商一致的合同文本报送各自单位的合同管理办公室进行审核。

3.签订阶段：经审核通过的合同文本，由双方当事人的法定代表人或授权代表签字盖章，并加盖单位公章或合同专用章。

第八条合同履行应遵循以下规定：

1.双方当事人应严格按照合同约定的条款履行各自的义务。

2.在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或解除，应遵循相关法律法规和本制度的规定，及时签订书面变更或解除协议。

3.合同履行过程中产生的纠纷和争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第四章合同变更与终止

第九条合同变更应遵循以下规定：

1.合同变更必须遵循法律法规的规定，并遵循公平公正的原则。

2.合同变更应签订书面协议，明确变更的内容、生效时间、双方的权利和义务等。

3.合同变更后，双方当事人应严格按照变更后的协议履行各自的义务。

第十条合同终止应遵循以下规定：

1.合同终止必须遵循法律法规的规定，并遵循公平公正的原则。

2.合同终止应签订书面协议，明确终止的原因、生效时间、双方的权利和义务等。

3.合同终止后，双方当事人应按照协议约定处理未了事宜，并确保双方的合法权益得到保障。

第五章监督与检查

第十一条机关单位应建立健全合同管理监督与检查机制，对合同管理工作进行定期或不定期的监督检查。监督与检查工作应遵循以下原则：

1.全面覆盖：监督与检查工作应覆盖机关单位所有涉及合同管理的部门和人员。

2.突出重点：监督与检查工作应重点关注高风险、关键环节的合同管理活动。

3.注重实效：监督与检查工作应注重发现问题和解决问题，提高合同管理的效率和准确性。

第十二条监督与检查工作应包括以下内容：

1.合同管理制度的执行情况；

2.合同的签订、履行、变更和终止等环节的管理情况；

3.合同管理人员的资质和培训情况；

4.合同档案的管理情况；

5.其他需要监督检查的内容。

第十三条对于监督与检查中发现的问题，应及时进行整改和处理，并追究相关责任人的责任。同时，应将监督与检查结果纳入单位内部绩效考核体系，作为评价部门和人员工作绩效的重要依据。

第六章附则

第十四条本制度由机关单位合同管理领导小组负责解释和修订。在执行过程中，如遇法律法规发生变化或单位实际情况发生变化，应及时对制度进行修订和完善。

第十五条本制度自发布之日起执行。此前发布的有关合同管理的制度、规定等文件与本制度不一致的，以本制度为准。

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第一章总则

一、目的和依据

为规范机关单位合同管理内部行为，提高合同管理水平，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关法律法规，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于机关单