2025年信息安全管理体系各部门需准备材料清单 .pdfVIP

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

信息安全管理体系各部门需准备材料清单

一、管理层

1.信息安全政策：制定和发布公司的信息安全政策，明确公司对信

息安全的重视和要求。

2.安全目标和指标：设定信息安全的目标和指标，以衡量和评估信

息安全的效果和成果。

3.组织结构和职责：明确信息安全管理的组织结构和职责分工，确

保各部门的责任和权限明确。

4.管理评审和改进计划：制定信息安全的管理评审计划和改进计划，

定期审查和改进信息安全管理体系。

二、人力资源部门

1.岗位职责和权限：明确各岗位的信息安全职责和权限，确保员工

对信息安全的理解和遵守。

2.员工培训计划：制定信息安全培训计划，培训员工对信息安全的

意识和技能。

3.员工背景调查：对招聘员工进行背景调查，确保招聘到的员工具

备良好的信誉和道德品质。

三、技术部门

1.网络拓扑图：绘制公司网络的拓扑图，包括各个网络设备和连接

方式，以便进行网络安全的评估和管理。

2.系统配置文件：备份和管理系统的配置文件，确保系统的安全配

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

置得以恢复和保护。

3.安全设备和工具：采购和配置各类安全设备和工具，包括防火墙、

入侵检测系统、漏洞扫描工具等，以提高系统的安全性。

4.漏洞管理和修复：建立漏洞管理和修复机制，及时发现和修复系

统中的漏洞，防止黑客利用漏洞入侵系统。

5.系统备份和恢复计划：制定系统的备份和恢复计划，确保系统数

据的安全和可恢复性。

四、运维部门

1.安全策略和规范：制定和执行系统和网络的安全策略和规范，确

保系统和网络的安全性。

2.运维手册和操作指南：编写系统和网络的运维手册和操作指南，

规范运维人员的操作行为，避免安全隐患。

3.安全事件响应计划：制定安全事件响应计划，明确安全事件的处

理流程和责任人，及时应对安全事件和事故。

4.日志管理和审计：建立日志管理和审计机制，记录系统和网络的

操作日志，及时发现和处理异常行为。

5.系统性能和安全监控：建立系统性能和安全监控机制，实时监控

系统的运行状态和安全事件。

五、内审部门

1.内部审计计划：制定信息安全的内部审计计划，对信息安全管理

体系进行定期内审。

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

2.内审报告和整改措施：编写内审报告，提出改进建议和整改措施，

确保信息安全管理体系的持续改进。

六、风险管理部门

1.风险评估和分析报告：进行信息安全风险评估和分析，编写风险

评估和分析报告，为信息安全管理提供依据。

2.风险控制和应对计划：制定风险控制和应对计划，采取相应的措

施降低和应对信息安全风险。

以上是建立信息安全管理体系时各部门需要准备的材料清单。通过

准备这些材料，各部门能够更好地履行自己的职责，保障公司的信

息安全。