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特种设备日管控、周排查、月调度管理制度

1.目的

为了落实本企业特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。

2.范围

适用于本企业内特种设备的安全管理及及各职能有关人员

3.职责

3.1本企业主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。

3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。

4.管理要求

4.1主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

4.2日管控

4.2.1根据场车的基本情况和风险管控措施，制定《场车安全检查记录表（日管控记录表）》。

4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据《场车安全检查记录表（日管控记录表）》进行检查，严格落实管控措施，对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报场车安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，及时反馈特种设备安全总监。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确明整改措施、责任人、整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.3周排查

4.3.1根据场车基本情况和设备设施风险管控措施，制定《场车专业隐患排查表（每周）》。

4.3.2工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查场车设备安全隐患，分析研判场车使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周场车安全排查治理报告》。

4.3.3对于周排查形成的《每周场车安全排查治理报告》，应及时抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。

4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案，落实治理整改措施、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

4.4月调度

4.4.1主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。

4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内场车安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月场车安全调度会议纪要》。

5.记录

5.1场车安全总监、场车安全员提出的意见建议、报告和问题整改落实等履职情况予以记录并存档备查。