(鹤煤三矿调度室）2023年调度和应急管理专业风险管控清单 (2).xlsxVIP

为确保数据顺利导入，请仔细阅读导入说明：

一、风险基础信息：

1.辨识部门为必填字段。必须为系统已存在部门，如不存在请登录各公司管理员账号，在“系统管理-部门管理”功能中增加，一项风险只能对应一个辨识部门；

2.风险点为必填字段，必须为系统中已存在风险点，如不存在请登录各公司管理员账号，在“元数据管理-检查位置”功能中增加，一项风险只能对应一个风险点；

风险点名称必须与该功能模块中的“位置名称”严格对应，错字、别字填写的都无法导入；

3.危险源非必填字段，但建议补充完善；

4.风险描述为必填字段，长度不超过100个汉字；

5.风险类型为必填字段：人、机、环、管，四选一；

6.事故类别为必填字段：瓦斯事故、顶板事故、机电运输事故、爆破事故、水灾事故、火灾事故、冲击地压事故、煤尘事故、突出事故、职业健康事故、其它事故，11项中选择一项；

7.事故后果为必填字段；

8.风险评估如果采用LEC评估法，则可能、暴露频率、后果三列必填，风险值不支持公式（采用公式计算的，需在计算完成后，复制并粘贴数值到该列）；

险评估如果采用矩阵评估法（LS)，则填写可能、后果两列必填，风险值不支持公式（采用公式计算的，需在计算完成后，复制并粘贴数值到该列）；

如为直接评估则可能、暴露频率、后果、风险值四列都不填；

9.风险等级为为必填字段：重大风险、较大风险、一般风险、低风险，四选一。

本系统LEC风险值确定等级的取值区间：1、低风险：0风险值≤70；2、一般风险：70风险值≤160；3、较大风险：160风险值≤320；4、重大风险：320风险值；

本系统LS风险值确定等级的取值区间：1、低风险：1≤风险值≤8；2、一般风险：9≤风险值≤16；3、较大风险：18≤风险值≤25；4、重大风险：30≤风险值≤36；

二、风险管控信息：

1.管控层级、管控部门、管控责任人为必填字段，管控措施、工作措施、应急处置措施三列最少必须填写一列。

如未按以上要求填写，则风险为新辨识状态，不导入管控数据，需在系统中完成管控措施录入。

2.管控层级为：矿井级、科队级、班组级、专业级，四选一；

3.管控部门需为系统已存在部门，如不存在请登录各公司管理员账号，在“系统管理-部门管理”功能中增加，一项风险只能对应一个管控部门；

4.管控资金单位为万元，不输入数据则默认为0，只填数字，不要带计量单位“万元”。

5.管控时限不填写则默认为当年的最后一天“2019-12-31”。

注意事项：

1.请勿对模板格式进行任何修改，不得删除或增加列；2.请勿删除说明行，系统会从第三行数据开始读取数据；3.不要对单元格进行合并；

辨识部门 风险点 危险源 风险描述 风险类型 事故类别 事故后果 可能 暴露频率 后果 风险值 风险等级 管控层级 管控部门 管控责任人 管控措施 工作措施 应急处置措施 管控资金（万元） 管控时限

调度室 井下 人员位置监测系统分站、接收器故障。 人员位置监测系统分站、接收器故障，处理不及时，有可能发生安全事故后不能准确监测到井下人员分布情况，存在影响救援指挥和生产指挥的风险。 人 生产安全事故 不能准确了解井下人员位置情况。影响救援指挥和生产指挥。 3 6 3 54 低风险 班组级 调度室 班组长 1.班组长要对维修工进行专业知识培训，并制定检修记录。2.加强井下人员位置监测系统巡检、维护，发现问题及时处理。 1.施工单位要加强职工教育，保护好人员位置监测系统设备设施。2.维修工要定期对井下系统设备及电缆进行检修，发现问题及时处理，并将处理结果报中心站。 1.维修人员立即入井处理故障。

2.及时通知相关单位安排人员配合处理。

3.通知距故障地点最近的电话地点作业人员坚守岗位，及时进行息信传递。 0 2023.12.31 1

调度室 井下 人员位置监测系统敷设线缆吊挂及安装 敷设线缆吊挂、安装接线盒或分站接收器的地点有淋水、或巷道应力集中区域，有可能发生接线盒进水或线路遭受挤压造成短路，存在造成设备损坏的风险。 机 其它事故 造成线路短路或设备损坏。 3 6 3 54 低风险 班组级 调度室 班组长 1．电缆不应悬挂在压风管、水管上，不得遭受淋水或滴水，在电缆上严禁悬挂任何物件。如果电缆同压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。2.线路敷设及设备安装应选择巷道面貌较好地点，尽量避免将设备及线路安装、敷设在巷道应力集中区域。 维修工定期检查设备及电缆，发现问题及时处理，并将处理结果报中心站。 1.电缆悬挂地点有淋水或悬挂不符合要求，立即进行处理。2.发现设备在巷道应力集中区域，尽量将设备挪移至安全区域或加防护措施。 2023.12.31 2

调度室 井下 顶板