2025年药企内审工作开展情况自查总结.pdfVIP

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

药企内审工作开展情况自查总结

一、背景介绍

在当前的药品行业中，内审工作的开展对于企业的持续发展和稳健经

营至关重要。药企内审工作旨在对企业内部的管理制度、运营流程、

财务风险等方面进行全面的检查和评估，以及提出改进意见和建议，

保障企业运营的高效性和合规性。药企需要对内审工作的开展情况进

行自查和总结，以及规范和改进内审工作。

二、内审工作开展情况自查

1.内审工作目标和范围明确性自查

当前我司内审工作目标和范围未能充分明确，导致内审过程和结果不

够集中、深入、具体，需进行改进。

2.内审工作流程规范性自查

内审工作流程中，我司存在审计标准分析不准确、审计工作程序不完

全、审计工作底稿不完善等问题，需加强内审工作的流程规范性。

3.内审工作报告真实性自查

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

内审工作报告中，部分审计结论不够客观、确凿，存在应改进的情况，

应提高内审工作报告的真实性和准确性。

4.内审工作成果落实情况自查

对内审工作产生的结果和建议，我司未能充分贯彻和推动执行，需要

加强内审工作成果的落实情况。

5.内审工作监督管理自查

内部对内审工作缺乏有效的监督管理，不便于对内审工作的开展和结

果进行全面评估和监督。

三、总结改进方案

1.建立完善的内审工作目标和范围管理机制，确保内审工作目标和范

围明确、具体、有效。

2.健全内审工作流程制度，规范内审工作流程，提高内审工作的严谨

性和规范性。

3.加强内审工作报告的审核和审定程序，确保内审报告内容客观真实、

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

具有说服力。

4.建立内审成果落实的跟踪管理制度，促进内审工作产生的结果积极

落实，推动企业内部优化和改进。

5.设立内审工作的监督管理机构，有效监督内审工作的开展，并定期

对内审工作的结果进行全面评估和监督。

四、结语

以上是我司药企内审工作开展情况自查的总结和改进方案，下一步将

根据以上自查总结和改进方案，完善内审工作管理制度与流程，持续

提高内审工作的质量和效率，确保企业内部的运营和管理持续稳定和

健康发展。在制药行业内，内部审计是保障企业经营稳定和合规经营

的重要环节。然而，在当前药企内审工作中，存在着诸多需要加强和

改善的方面。为了全面提升内审工作的质量和效果，我们进一步总结

了以下改进方案：

1.强化内审工作目标和范围管理机制

在目标和范围方面，我们将建立定期评估目标和范围的机制，明确内

审工作的重点和重要区域。我们将加强与其他部门的交流和合作，以

便更好地理解业务需求和挑战，从而更好地整合内审目标。

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

2.完善内审工作流程规范

针对审计标准分析不准确、审计工作程序不完全、审计工作底稿不完

善等问题，我们将采取以下措施进行改进：加强审计标准的培训和教

育，规范审计程序并详细记录审计底稿，确保审计过程的全面性和准

确性。

3.提高内审工作报告的质量和真实性

我们将制定内审工作报告编制规范，强化对审计结论客观性、真实性

的审核和评估，确保内审工作报告内容客观真实、具有说服力。我们

也将建立内部审计报告的审批程序和责任人，加强内审工作结果的监

控和落实。

4.加强内审成果的推动和落实

为了