风险识别及应对措施表 2024年质量管理体系资料 .pdfVIP

风险识别及应对措施表2024年质量管理体系资料--第1页

过程风险识别及应对措施表

风险分析运行控制措施

措施

过程子过程活动风险/机遇严重发生处置难易风风险责任有效备注

类别险目标控制措施/方案性

程度概率度系级别部门

数

1.对市场需求产品的发展趋势分

市场营销管理风险：对市场需要

析应该经过反复论证；

需要对市场发产品的发展趋势市场部

市场营营业额达2.参与评审新产品新市场时应收

展趋势做判定，判断失误；参与评4128低产品开发有效

销成率集相关信息。

参与新产品评审新产品新市场部

相关文件：

审相关信息不够。

产品开发控制程序

1.业务管理部负责新产品报价和

项目确立过程的市场调查、内部

沟通、信息提交、信息反馈、相

风险：新产品报价

关商务洽谈和市场风险评估等工

和项目确立过程

顾客导报价及新产品报价和作；市场部

的市场调查判断客户报价

向过程项目确项目确立需做42216低2.产发部负责提供成本和利润指产品开发有效

失误提供成本和及时率

定调查