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公司级安全检查表(每季度一次)

一、组织与管理

(1)公司应建立健全的信息安全管理体系，确保信息安全工作得到全面、持续的改进。根据ISO/IEC27001标准，公司已成功通过了认证，并在体系运行过程中不断完善。截至2023年，公司信息安全管理体系覆盖了包括员工培训、风险评估、安全事件处理等在内的各个方面。例如，2022年度，公司共组织了15次信息安全培训，覆盖全体员工，有效提升了员工的信息安全意识。

(2)在组织结构上，公司设立了专门的信息安全管理部门，负责制定信息安全政策、规范和标准，并监督其实施。该部门由10名专业人员组成，其中包括3名具有CISA（CertifiedInformationSystemsAuditor）认证的审计员。在过去一年中，信息安全管理部门共审查了80个IT项目，确保了项目在设计和实施阶段符合信息安全要求。此外，公司还与外部安全顾问合作，每年进行两次全面的安全风险评估。

(3)公司高度重视信息安全领导层的责任，董事长亲自担任信息安全委员会主席，确保信息安全工作在公司战略层面的优先级。信息安全委员会定期召开会议，讨论和决策信息安全重大事项。例如，2021年，信息安全委员会决定投资1000万元用于更新公司网络安全设备，以应对日益复杂的网络安全威胁。这一决策的实施，显著提升了公司网络安全防护能力，降低了安全事件的发生率。

二、网络安全

(1)网络安全是公司信息安全的核心组成部分，针对网络安全的防护措施至关重要。公司采用多层次的网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）以及安全信息和事件管理（SIEM）系统。在2022年，公司网络遭受了100多次外部攻击尝试，通过这些防护措施，成功拦截了95%的攻击，保障了网络的安全稳定运行。例如，在一次针对公司邮件服务器的DDoS攻击中，公司的网络安全团队迅速响应，通过流量清洗服务将攻击流量隔离，确保了邮件服务的连续性。

(2)公司定期对网络进行安全漏洞扫描和渗透测试，以确保网络系统的安全性。在过去一年中，共发现并修复了150多个安全漏洞，其中高严重级别的漏洞有30个。公司采用自动化工具与人工审核相结合的方式，对网络设备和应用程序进行安全检查。例如，在一次渗透测试中，测试团队成功模拟攻击者入侵公司内部网络，发现了未经授权访问的敏感数据，公司立即采取措施加强了权限控制和访问控制。

(3)为了应对日益复杂的网络安全威胁，公司加强了网络安全意识培训，确保员工具备基本的网络安全知识。2023年，公司对全体员工进行了至少两次网络安全意识培训，涉及钓鱼攻击、恶意软件防范等多个方面。通过培训，员工的安全意识显著提高，减少了内部错误导致的网络安全事件。例如，在一次针对员工的钓鱼攻击模拟中，仅有5%的员工点击了可疑链接，远低于前一年的15%。此外，公司还与外部网络安全机构建立了合作关系，定期获取最新的安全威胁情报，及时调整和优化网络安全策略。

三、信息安全

(1)信息安全方面，公司严格执行数据分类和访问控制策略。根据数据敏感性，公司内部数据被分为四个等级，并实施严格的访问权限管理。2022年，公司共处理了5000余次数据访问请求，其中约95%的请求在权限检查后得到批准。例如，在一次数据泄露事件中，由于严格的访问控制，泄露的数据仅限于内部测试数据，未对客户信息造成影响。

(2)公司采用加密技术保护敏感数据，包括文件传输、存储和传输过程中的数据。在2023年初，公司部署了新的全盘加密解决方案，覆盖了所有移动设备和服务器。这一措施使得公司数据在未经授权的情况下难以被访问或篡改。例如，在一次数据传输过程中，由于加密技术的应用，即使数据在传输过程中被截获，也无法被破解。

(3)信息安全事件响应是公司信息安全工作的关键环节。公司建立了快速响应机制，一旦发现安全事件，立即启动应急预案。在过去一年中，公司共处理了10起信息安全事件，包括内部误操作和外部攻击。通过及时响应和有效的应急措施，公司成功降低了安全事件的影响范围和损失。例如，在一次内部误操作导致的数据泄露事件中，公司迅速采取措施，在24小时内控制了数据泄露，避免了进一步损失。

四、物理安全

(1)公司在物理安全方面实施了全面的安全措施，以保障公司资产和员工的安全。主要设施包括办公区、数据中心和仓库均配备了先进的监控系统和入侵报警系统。在2022年，公司对监控系统进行了升级，新增了超过200个高清摄像头，实现了对关键区域的24小时监控。同时，公司还引入了生物识别门禁系统，确保只有授权人员才能进入敏感区域。例如，在疫情期间，公司通过严格的访客登记和体温检测措施，有效控制了外来人员的进入，降低了疫情传播风险。

(2)公司对数据中心采取了多重物理安全防护措施，确保数据安全。数据中心设有防雷接地系