2025年度内部控制合同管理专项审计服务合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度内部控制合同管理专项审计服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及住所

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及服务内容

2.1审计服务内容概述

2.2审计服务范围

2.3审计服务期限

2.4审计服务费用

3.审计工作安排

3.1审计工作计划

3.2审计工作进度

3.3审计工作地点

3.4审计工作方式

4.审计人员及资质要求

4.1审计人员资质要求

4.2审计人员数量及配备

4.3审计人员变动及替换

5.审计工作流程及方法

5.1审计工作流程

5.2审计工作方法

5.3审计工作底稿

6.审计报告及质量要求

6.1审计报告内容

6.2审计报告格式

6.3审计报告质量要求

7.审计结论及建议

7.1审计结论

7.2审计建议

7.3审计结论及建议的采纳

8.保密条款

8.1保密范围

8.2保密期限

8.3违约责任

9.违约责任及争议解决

9.1违约责任

9.2争议解决方式

9.3争议解决程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同生效时间

10.3合同终止条件

10.4合同终止时间

11.合同解除及终止

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同变更及补充

12.1合同变更程序

12.2合同补充协议

13.合同附件及补充文件

13.1合同附件

13.2补充文件

14.其他约定事项

14.1合同执行期间的其他约定

14.2合同解除后的其他约定

14.3合同终止后的其他约定

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及住所

1.1.1服务方名称：审计咨询有限公司

1.1.2服务方住所：省市区路号

1.1.3客户方名称：集团有限公司

1.1.4客户方住所：省市区路号

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.2.1服务方法定代表人：

1.2.2服务方授权代表：

1.2.3客户方法定代表人：

1.2.4客户方授权代表：赵六

1.3合同双方联系方式

1.3.1服务方联系电话：0215678

1.3.3客户方联系电话：02187654321

2.合同标的及服务内容

2.1审计服务内容概述

本合同标的为集团有限公司内部控制合同管理专项审计服务，旨在评估集团内部控制的有效性和合规性。

2.2审计服务范围

2.2.1对集团内部控制体系进行全面评估

2.2.2对合同管理制度进行审查

2.2.3对合同执行情况进行审查

2.2.4对合同风险进行识别和评估

2.3审计服务期限

自合同签订之日起至2025年12月31日止。

2.4审计服务费用

本合同服务费用总额为人民币叁拾万元整（￥300,000.00），分两次支付：合同签订后支付人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00），审计报告提交后支付剩余款项。

3.审计工作安排

3.1审计工作计划

审计工作计划将根据客户方提供的资料和实际情况制定，包括审计时间表、审计人员安排等。

3.2审计工作进度

审计工作进度将按照审计工作计划执行，并及时向客户方汇报。

3.3审计工作地点

审计工作地点为集团有限公司总部及下属子公司。

3.4审计工作方式

审计工作方式包括现场审计、查阅文件、访谈相关人员等。

4.审计人员及资质要求

4.1审计人员资质要求

审计人员应具备注册会计师资格，具有丰富的内部控制审计经验。

4.2审计人员数量及配备

审计人员数量不少于3人，具体配备根据审计工作需要确定。

4.3审计人员变动及替换

如因特殊情况需要更换审计人员，应提前通知客户方，并确保新审计人员具备同等资质和经验。

5.审计工作流程及方法

5.1审计工作流程

审计工作流程包括前期准备、现场审计、报告编写、反馈交流等阶段。

5.2审计工作方法

审计工作方法包括抽样检查、风险评估、内部控制测试等。

5.3审计工作底稿

审计工作底稿应详细记录审计过程和结果，包括审计证据、审计结论等。

6.审计报告及质量要求

6.1审计报告内容

审计报告应包括审计目的、审计范围、审计方法、审计发现、审计结论、改进建议等。

6.2审计报告格式

审计报告格式应符合国家相关审计报告规范。

6.3审计报告质量要求

审计报告应客观、公正、准确，反映审计工作真实情况。

8.保密条款

8.1保密范围

本合同双方对本合同内容、审计过程中获取的客户方信