企业集团合同评审及签订工作流程范例.ppt

流程名称：合同评审及签订流程

流程编号：BF-jy-07

流程类别：经营计划类否最终确定合同文本及合同价格各职能部门/所属公司审批通过？技术性条款起草及审核汇总评审意见拟定正式合同文本经营计划部合同室总裁是开始分管副总裁/分管合同总裁助理总工拟定商务性条款合同审核合同技术审核签字分发/备案合同评审组审核招标采购类流程招标采购类流程目录流程编号流程名称页号BF-cg-01招标流程83BF-cg-02设备采购流程84BF-cg-03材料采购流程85BF-cg-04办公设施招标采购管理流程86BF-cg-05集团公司图书资料采购流程87BF-cg-06一、二级库物资流转作业程序（1为计划内采购，2为每笔采购活动的两级独立闭路稽核）88流程名称：招标流程

流程编号：BF-cg-01

流程类别：招标采购类招标小组总裁开始招标策划、建议招标形式资格预审文件的编制招标公示及候选单位推荐审查资质预审投标单位考察招标文件评审发招标文件接受回标文件并主持开标会技术及商务答疑/技术谈判/商务多轮谈判/评标初步确定中标单位组织各职能部门对投标单位来源进行复核审查由总裁指定的人员确定侯选中标单位批准发中标通知书监督合同谈判的组织（总裁指定人员）经营计划部合同室监督监督总裁指定人员批准商务澄清监督工程类合同评审及签订流程所属公司/技术部监督经营计划部合同室总裁结束流程名称：设备采购管理流程

流程编号：BF-cg-02

流程类别：招标采购类财务中心所属公司审计监察部/资产管理部根据金额大小和分工确定采购方式合同评审流程合同签约及相关手续到货通知单现场验收进行供方评定、完善有关报销手续提出尾款付款计划根据总裁批准的付款计划执行批准询价、备案部门开评价会议、拟定价格和合同条款批准招标决策招标委员会招标管理流程审查有关手续是否齐全/同意入账审核资产登记入库手续审计监察部/经营计划部合同室总裁结束流程名称：材料采购管理流程

流程编号：BF-cg-03

流程类别：招标采购类财务中心供应公司所属公司/审计监察部/资产室根据金额大小和分工确定采购方式合同评审流程合同签约及相关手续到货通知单现场验收、办理入出库手续进行供方评定、完善有关报销手续提出尾款付款计划根据总裁批准的付款计划执行批准经批准的采购申请计划和当地参考采购价格询价、备案部门开评价会议、拟定价格和合同条款批准招标决策招标委员会招标管理流程审查有关手续是否齐全/同意入账审核总裁使用管理流程名称：办公设施招标采购管理流程

流程编号：BF-cg-04

流程类别：招标采购类财务中心经营计划部集团办公室各职能部门和所属公司采购/发出采购通知单评审合同合同签约及相关手续现场验收、办理入出库手续进行供方评定、完善有关报销手续并入帐审查有关手续是否齐全，同意入账预算内资金支出审批管理流程经批准的采购计划和当地采购价格根据金额大小和分工批准招标领导小组部门开评价会议、拟定价格和合同条款拟定合同Y供应公司采购流程委托采购备案结束审计监察部超过100万合同组织合同评审会流程名称：公司图书资料采购流程

流程编号：BF-cg-05

流程类别：招标采购类审批审批借款流程购买报销流程入库登记结束开始各职能部门/所属公司集团办公室财务中心开始提出需求经营计划部审批申请单位集团分管领导审批申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见总裁审批权限内流程名称：一、二级库物资流转作业程序

流程编号：BF-cg-06

流程类别：招标采购类开始采购部采购资产管理部财务中心开始采购计划的执行一级库库管采购部计划使用部门二级库库管采购计划入库通知单1、2已签审的入库单（挂帐联）2匹配供应商发票等单据采购计划质量验收采购计划入库通知单（接受联）2入库登记物资调拨单（3出库）调拨单4（接收联）验收登记领料发放领料单6（发料联）需求计划领料单（领料联）物资调拨单4采购挂帐单据一级稽核调拨单4（接受联）领料单二级稽核财务稽核设计类流程设计类流程目录流程编号流程名称页号BF-sj-01项目前期工作流程90BF-sj-02施工图设计委托管理流程91BF-sj-03图纸会审管理流程92流程名称：项目前期工作流程

流程编号：BF-s