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廉政风险防控工作自查表

一、组织领导情况自查

(1)在组织领导方面，我单位高度重视廉政风险防控工作，成立了由单位主要负责人担任组长的廉政风险防控工作领导小组，负责统筹协调和指导全局工作。领导小组下设办公室，配备专职工作人员，负责日常事务处理和监督落实。据统计，自成立以来，领导小组已召开专题会议20余次，研究部署相关防控措施，确保了廉政风险防控工作落到实处。

(2)为加强廉政风险防控工作，我单位制定了一系列规章制度，明确了各部门、各岗位的廉政风险防控责任。例如，《廉政风险防控工作责任制》规定了各级领导干部在防控工作中的具体职责，确保了责任到人。此外，《廉政风险防控工作实施方案》对防控工作的具体步骤、方法进行了详细说明，提高了防控工作的针对性和实效性。根据相关统计，自制度实施以来，各部门共开展廉政风险排查20余次，发现并整改问题50余项。

(3)在实际工作中，我单位注重发挥领导干部的示范带头作用，通过开展廉政教育、警示教育活动，提高全体员工的廉洁自律意识。例如，近两年，我单位组织开展了10余场廉政教育活动，参与人数达500余人次。同时，强化对重点岗位、关键环节的监督，如财务、采购、基建等岗位，通过引入第三方审计、设立举报箱等方式，确保权力运行规范透明。据不完全统计，近三年来，我单位通过自查自纠和外部审计，发现并纠正违规违纪问题30余起，有效防范了廉政风险。

二、制度建设情况自查

(1)在制度建设方面，我单位坚持依法治企，不断完善廉政风险防控体系。根据国家相关法律法规和行业规范，结合单位实际，制定了《廉政风险防控工作规定》、《内部审计规定》等10余项规章制度，形成了较为完善的廉政风险防控制度体系。这些制度涵盖了廉政风险识别、评估、防控、监督等多个环节，为有效预防和遏制腐败行为提供了制度保障。

(2)制度执行方面，我单位严格执行各项廉政风险防控制度，确保制度落到实处。通过定期开展制度执行情况检查，对发现的问题及时进行整改。例如，在财务报销管理方面，严格执行“三重一大”决策制度，对大额资金支出、重要物资采购等事项进行集体决策，确保资金使用安全。此外，加强了对关键岗位人员的廉政谈话和提醒，对违反制度的行为进行严肃处理，有效提高了制度的约束力。

(3)为进一步强化制度建设，我单位还定期组织对廉政风险防控制度进行评估和修订。通过开展制度执行情况调查、座谈会等形式，广泛听取各部门、各岗位的意见和建议，不断优化制度内容。近年来，我单位根据评估结果，修订完善了5项制度，使制度更加符合实际工作需要。同时，加强了对制度执行情况的监督检查，确保制度执行的连续性和稳定性。

三、风险防控措施自查

(1)在风险防控措施方面，我单位实施了多项措施，以降低廉政风险。例如，对财务报销流程进行了优化，引入了电子审批系统，实现了报销流程的透明化。自系统上线以来，财务报销审批时间缩短了40%，有效防范了人为干预的风险。同时，通过开展财务审计，发现并纠正违规报销5起，涉及金额10万元。

(2)针对关键岗位和敏感领域，我单位实施了岗位轮换制度，以减少个人长期在一个岗位上可能产生的权力寻租风险。近三年来，共开展了5次岗位轮换，涉及岗位20余个，有效降低了岗位风险。此外，对关键岗位人员进行了廉政谈话和背景调查，确保了人员素质和廉洁性。

(3)我单位还建立了廉政风险预警机制，通过定期收集和分析各部门、各岗位的风险信息，及时识别和预警潜在风险。例如，在采购环节，通过建立供应商库和价格比对机制，有效防范了价格虚高和供应商围标串标行为。自预警机制实施以来，共发现并处理预警信息10余次，避免了潜在损失50万元。