原创力文档- 1、本文档共6页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
PAGE
1-
医院纪检监察审计科年度工作总结_年度纪检监察工作总结
一、工作概述
（1）本年度，医院纪检监察审计科在院党委的正确领导和上级纪检监察审计部门的指导下，紧紧围绕医院中心工作，紧密围绕党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展党风廉政建设责任制检查考核工作，积极推进医院纪检监察审计工作规范化、制度化。全年共开展了5次专项监督检查，2次内部审计，以及不定期的日常监督工作，确保医院各项工作依法依规进行。
（2）在工作中，我们始终坚持把纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律、严谨的作风，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”。同时，加强对医院重要岗位、关键环节的监督，重点关注药品采购、基建项目、设备采购等领域，防止权力滥用和腐败现象的发生。此外，我们强化了内部审计工作，通过内部审计发现问题、堵塞漏洞，提高医院财务管理水平和资金使用效益。
（3）为了提高纪检监察审计工作水平，我们注重加强队伍建设，提升纪检监察审计干部的业务能力和综合素质。通过开展业务培训、外出学习交流等方式，不断提高全体人员的政策理论水平、业务知识和实践能力。同时，加强与各科室、部门的沟通协调，形成了纪检监察审计工作齐抓共管的良好局面。一年来，全体纪检监察审计干部团结协作，履职尽责，为维护医院风清气正的工作环境作出了积极贡献。
二、主要工作内容及完成情况
（1）本年度，纪检监察审计科共开展党风廉政建设责任制检查考核2次，覆盖全院中层干部及全体党员，实现党风廉政建设责任制检查考核全覆盖。通过检查，发现并督促整改问题50余项，涉及财务管理、药品采购、基建项目等多个方面。例如，在药品采购环节，通过审查发现并纠正违规采购行为3起，有效避免了药品采购环节的腐败风险。
（2）开展了2次内部审计，涉及财务收支、固定资产管理、合同管理等方面。审计发现并纠正财务问题20余项，涉及金额100余万元。如在固定资产管理审计中，发现某科室存在固定资产未入账现象，经核实，已督促该科室补录固定资产价值30万元。
（3）针对医院重大决策、重要项目和关键岗位，纪检监察审计科开展了5次专项监督检查，有效防范了廉洁风险。在基建项目审计中，发现并纠正违规操作2起，涉及金额50万元。此外，通过对医院财务收支的监督检查，发现并纠正违规支出行为5起，涉及金额10万元，确保了医院资金的安全和合规使用。
三、监督检查及审计工作成果
（1）在过去一年中，医院纪检监察审计科共完成监督检查项目20项，涉及部门60余个。在监督检查过程中，我们发现并纠正违规违纪问题30余个，涉及金额1000余万元。例如，在财务报销审计中，通过数据分析发现某科室存在重复报销、超标准报销等问题，经核实后，已追回违规报销金额40万元，并通报批评相关责任人。
（2）内部审计方面，全年共完成审计报告8份，提交审计意见建议20条。在审计过程中，我们对医院财务收支、预算执行、内部控制等方面进行了全面审查。如在预算执行审计中，通过分析预算执行情况，提出优化预算管理的建议，助力医院预算管理水平的提升。审计发现的问题均已督促相关部门整改落实。
（3）纪检监察审计科积极开展廉政风险防控工作，通过开展廉政风险点排查、廉政谈话、签订廉政承诺书等方式，强化廉政风险防控意识。一年来，共开展廉政风险点排查2次，发现并整改廉政风险点10余个。例如，针对医院药品采购环节，我们建立了药品采购廉政风险防控机制，有效遏制了药品采购中的不正之风，提高了药品采购的透明度和公正性。
四、存在的问题及原因分析
（1）在医院纪检监察审计工作中，我们发现了几个较为突出的问题。首先是部分科室对纪检监察审计工作的认识不足，存在抵触情绪。例如，在今年的药品采购审计中，我们发现部分科室在审计过程中不配合，甚至存在拒绝提供资料的情况。这反映出部分科室对审计工作的认识存在偏差，未能充分认识到审计工作对于医院健康发展的重要性。
其次，部分规章制度不够完善，存在执行不力的问题。如在财务管理审计中，我们发现医院内部的一些规章制度与国家相关法律法规存在一定差距，导致在实际操作中难以执行到位。以财务报销流程为例，尽管医院制定了详细的报销规定，但在实际执行过程中，仍有部分报销单据不符合规定，存在报销额度超出标准、发票不符合要求等问题。
（2）此外，纪检监察审计队伍建设也存在一定问题。一方面，部分纪检监察审计干部业务能力不足，难以满足当前医院纪检监察审计工作的需要。例如，在今年的内部审计中，我们发现部分审计人员对相关法律法规和业务知识掌握不全面，导致审计过程中发现的问题不够深入。另一方面，纪检监察审计干部队伍的流动性较大，一定程度上影响了工作的连续性和稳定性。
（3）造成上述问题的原因主要有以下几点：一是医院管理层对纪检监察审计工作的重视程度不够，导致纪检监察审计
文档评论（0）