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岗位(个人)廉政风险识别防控表

一、岗位基本信息

(1)本岗位名称为[岗位名称]，所属部门为[部门名称]。该岗位主要负责[岗位职责概述]，具体工作内容包括[列举具体工作内容]，如[具体工作1]、[具体工作2]、[具体工作3]等。岗位工作涉及[涉及的业务范围]，包括[业务1]、[业务2]、[业务3]等。岗位人员需具备[所需专业知识和技能]，以保障工作质量和效率。

(2)岗位人员的工作流程主要包括[工作流程概述]，具体步骤如下：首先，[第一步工作内容]，其次，[第二步工作内容]，再次，[第三步工作内容]，最后，[最后一步工作内容]。在执行工作过程中，岗位人员需遵守[相关法律法规和规章制度]，确保工作合法合规。此外，岗位人员还需与[相关岗位或部门]进行协作，共同完成工作任务。

(3)岗位人员的工作权限包括[权限概述]，具体权限如下：[权限1]、[权限2]、[权限3]等。在工作中，岗位人员需谨慎行使权限，避免出现权力滥用、利益输送等问题。同时，岗位人员还需定期接受廉政教育，提高廉洁自律意识，防止因职务行为产生廉政风险。此外，岗位人员的工作绩效将作为考核评价的重要依据，以激励其更好地履行职责。

二、廉政风险识别

(1)岗位廉政风险识别首先针对权力运行环节，如决策过程、审批权限、执行操作等，可能存在滥用职权、徇私舞弊等风险。具体表现为：在决策过程中可能受到不正当利益影响，导致决策结果不公平；在审批环节可能存在权力寻租，为特定利益相关方提供便利；在执行操作中可能因操作不规范、流程不透明导致权力滥用。

(2)其次，针对财务收支环节，可能存在资金管理不规范、报销审核不严、费用支出不合理等风险。具体包括：财务报销过程中可能存在虚报冒领、重复报销等违规行为；资金使用过程中可能存在挪用公款、私设“小金库”等违法行为；资产处置过程中可能存在低价处置、暗箱操作等违规行为。

(3)再次，针对人事管理环节，可能存在选拔任用不公、考核评价不严、奖惩不分明等风险。具体表现为：在人员选拔任用过程中可能存在任人唯亲、拉帮结派等违规行为；在考核评价过程中可能存在走过场、打分不公等不规范行为；在奖惩方面可能存在奖惩不当、优亲厚友等问题。这些风险可能导致组织内部不公平竞争，影响组织和谐稳定。

三、防控措施及责任落实

(1)针对权力运行环节的廉政风险，实施权力清单制度，明确岗位权限和职责，加强权力运行的透明度。建立审批流程监控机制，确保审批过程公开、公正、透明。同时，设立举报投诉渠道，鼓励员工积极参与监督，对违规行为进行举报。

(2)在财务收支环节，严格执行财务管理制度，规范报销流程，加强财务审计，确保资金使用安全。设立专门的财务监督岗位，对财务收支进行全程监控。对于重大财务事项，实行集体决策，防止个人权力过大导致风险。

(3)在人事管理环节，坚持公平公正的原则，严格执行选拔任用制度，确保人员选拔的公开性、竞争性和透明性。建立科学合理的考核评价体系，对员工进行客观公正的评价。同时，强化奖惩制度，对违规行为进行严肃处理，对表现优秀者给予奖励。