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个人廉政风险自查表(参考模板)

一、基本信息

(1)个人基本信息：姓名：张三，性别：男，出生日期：1985年1月1日，民族：汉族，身份证号码政治面貌：中共党员。参加工作时间：2008年7月，现任职务：XX局XX处副处长。2008年7月至2010年7月在XX局办公室工作，2010年8月至2013年8月在XX局人事处担任科员，2013年9月至2016年8月担任XX局人事处副处长，2016年9月至今担任XX局XX处副处长。

(2)教育背景：2004年9月至2008年7月，就读于XX大学XX专业，获得学士学位；2008年9月至2011年7月，就读于XX大学XX专业，获得硕士学位。在校期间，积极参与各类社会实践活动，曾担任班级干部，具有较强的组织协调能力和团队合作精神。

(3)工作经历：自参加工作以来，始终坚持学习党的路线方针政策，不断提高自身政治理论水平和业务能力。在工作中，严格遵守国家法律法规和单位规章制度，认真履行岗位职责，积极完成领导交办的任务。曾参与多个重点项目的实施，如XX工程、XX规划等，为单位的发展做出了积极贡献。同时，注重团队建设，关心同事，营造良好的工作氛围。

二、岗位职责与权限

(1)岗位职责：作为XX处副处长，主要负责协助处长全面负责XX处的工作，具体包括但不限于：组织制定和实施处室工作计划，协调处内各项工作，负责处室内部管理，监督处室工作人员的工作表现，确保各项工作高效、有序地进行。

(2)权限范围：在处长授权下，副处长拥有以下权限：负责审核和审批处室内部各项文件、报告和请示；参与处室重大决策，提出意见和建议；对处室工作人员进行考核和评价，提出奖惩建议；负责处室内部财务预算和支出管理；协调与其他处室及部门之间的工作关系。

(3)工作要求：副处长需具备较强的组织协调能力、沟通能力和解决问题的能力，能够独立处理复杂问题，具备良好的职业道德和廉洁自律意识。同时，需具备一定的专业知识，能够迅速掌握新知识、新技术，适应工作需要。在工作中，要严格遵守国家法律法规和单位规章制度，确保各项工作合法合规。

三、廉政风险点自查

(1)财务审批风险自查：在财务审批方面，我认真自查是否存在违规操作的风险。首先，我确认了财务报销流程是否符合规定，包括报销单据的填写、审批手续的完备性等。其次，我对大额资金支出进行了特别关注，确保其合规性、必要性和合理性。此外，我还检查了是否存在重复报销、虚开发票等违规现象。在自查过程中，我特别留意了与供应商的合同签订、合同执行及合同变更环节，确保合同条款的合法性和公正性。

(2)人事管理风险自查：在人事管理方面，我自查是否存在不公平、不透明等风险点。我回顾了人员招聘、职务晋升、绩效考核等环节，确保程序公正、公开、透明。在人员招聘过程中，我确保招聘广告的发布、招聘程序的执行、面试考官的组成等均符合规定。对于职务晋升，我关注了晋升标准的合理性、晋升程序的规范性以及晋升过程的公正性。在绩效考核方面，我检查了考核标准的制定、考核结果的运用以及考核过程中的公平性。

(3)公共资源配置风险自查：在公共资源配置方面，我自查是否存在滥用职权、徇私舞弊等风险。我重点关注了资源配置的决策过程、资源配置的公开性以及资源配置结果的有效性。在决策过程中，我确保参与决策的人员具备相应资质，决策依据充分、科学。在资源配置的公开性方面，我检查了资源配置的相关信息是否及时、准确地在单位内部进行公布。最后，在资源配置结果的有效性方面，我关注资源配置后，项目实施效果是否达到预期目标，是否存在资源浪费现象。通过自查，我确保公共资源配置工作的合规性和有效性。