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1锅炉压力容器制造单位监督检查记录表

一、基本信息

(1)单位名称：锅炉压力容器制造单位全称

(2)单位地址：详细地址，包括省、市、区及具体街道门牌号

(3)联系人：负责监督检查记录表填写和上报的人员姓名

(4)联系电话：联系人联系电话号码，确保能够及时沟通

(5)监督检查日期：本次监督检查的具体日期，格式为年月日

(6)监督检查编号：本次监督检查的唯一编号，便于后续查询和归档

(7)监督检查依据：监督检查所依据的法律法规、标准、规范等

(8)制造单位资质：制造单位拥有的相关资质证书及有效期

(9)设备清单：本次监督检查涉及的锅炉压力容器设备清单，包括设备名称、型号、规格、数量等

(10)安全生产责任制：制造单位安全生产责任制落实情况，包括安全管理制度、安全操作规程等

(11)人员配备：监督检查时参与的人员名单及各自职责

(12)监督检查范围：本次监督检查的具体范围和内容，如生产车间、设备设施、安全管理等

(13)监督检查方式：本次监督检查采用的方式和手段，如现场检查、查阅资料、询问等

(14)监督检查标准：监督检查所参照的标准和规范

(15)存档要求：监督检查记录表的存档要求和期限

二、监督检查内容

(1)制造设备情况：检查锅炉压力容器制造设备的完好状态，包括设备的生产日期、使用年限、维护保养记录、安全防护装置等，确保设备符合国家相关标准和规定，不存在安全隐患。

(2)工艺流程执行情况：对锅炉压力容器制造的工艺流程进行详细检查，包括原材料采购、工艺规程执行、焊接工艺、热处理、无损检测、表面处理等环节，确保每一步骤都严格按照规定执行，保证产品质量。

(3)质量管理体系运行情况：评估制造单位质量管理体系的有效性，包括质量手册、程序文件、作业指导书等文件的制定和实施情况，审查质量记录和检验报告，确保质量管理体系覆盖制造全过程，并能持续改进。

(4)安全生产责任制落实情况：检查安全生产责任制是否得到有效落实，包括各级人员的安全生产职责、安全生产规章制度、安全生产培训、应急演练等，确保安全生产责任到人，安全措施到位。

(5)安全操作规程执行情况：检查操作人员是否按照安全操作规程进行作业，包括个人防护装备的使用、安全操作规程的培训与考核、作业现场的安全警示标识等，防止因操作不当导致安全事故的发生。

(6)环境保护与职业健康：评估制造单位在环境保护和职业健康方面的措施，包括废水、废气、固体废弃物的处理、职业健康监测、职业病危害因素的预防与控制等，确保符合国家环境保护和职业健康标准。

(7)应急管理：检查制造单位的应急管理情况，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备等，确保在发生突发事件时能够迅速响应，减少损失。

(8)法规标准遵守情况：检查制造单位对国家法律法规、标准、规范的遵守情况，包括合同履行、产品标识、标签标注等，确保产品符合相关要求。

(9)人员资质与培训：审查制造单位员工的专业技能和资质证书，确保操作人员具备相应的资质和能力，并定期进行技能培训和安全教育。

(10)内部审计与自我评估：评估制造单位内部审计和自我评估的开展情况，包括定期审计计划、审计报告、自我评估结果等，确保各项制度得到有效执行。

三、监督检查结果及处理措施

(1)监督检查发现，制造单位在设备维护保养方面存在以下问题：共检查设备100台，其中发现10台设备存在不同程度的磨损和老化，占比10%，存在安全风险。针对此问题，已要求制造单位立即对10台设备进行维修和更换，预计维修周期为两周，维修完成后将进行复检。

(2)在工艺流程执行方面，检查发现5个批次的产品在焊接环节存在焊接缺陷，缺陷率约为5%。针对这一情况，已要求制造单位对相关人员进行焊接工艺培训，并对焊接设备进行检查和维护，确保焊接质量。同时，对涉及的产品进行返工处理，预计返工周期为一个月。

(3)安全生产责任制落实方面，监督检查发现，3名操作人员未佩戴个人防护装备，违反了安全生产规定。针对此问题，已对3名操作人员进行安全教育，并对其所在部门负责人进行约谈，要求加强安全生产管理。同时，对全体员工进行安全生产知识培训，提高安全意识。针对此事件，已对相关责任人进行处罚，并要求制定防止类似事件发生的整改措施。