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个人廉政风险自查表

一、个人基本情况

(1)本人姓名：XXX，性别：男（或女），出生年月：19XX年XX月，民族：汉（或其他），政治面貌：中共党员（或群众），籍贯：XX省XX市，现任职务：XX（部门）XX岗位。自参加工作以来，始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断提高自己的政治觉悟和业务能力。

(2)在过去的XX年中，本人先后在XX岗位工作，积累了丰富的实践经验。在工作中，始终秉持廉洁自律的原则，严格遵守各项规章制度，认真履行岗位职责，努力提高工作效率和服务质量。曾获得过XX荣誉称号，并在XX项目中取得了显著成绩。

(3)在日常生活中，本人注重培养良好的道德品质，积极参加各类社会活动，关心集体，团结同志，乐于助人。同时，不断加强自身修养，提高自己的综合素质，努力做到德才兼备，为单位的和谐稳定和各项工作的顺利开展做出积极贡献。在今后的工作中，将继续保持清醒的头脑，严守职业道德，坚决抵制各种不良风气，为推动单位事业的发展贡献自己的力量。

二、岗位职责及工作内容

(1)作为XX部门XX岗位的工作人员，主要负责单位内部财务管理、资金调配和预算执行等工作。在过去的一年中，共处理各类财务报销单据XX张，涉及金额共计XX万元。通过严格执行财务管理制度，确保了单位资金的安全和合理使用。例如，在XX项目中，通过对项目预算的精细化管理，成功节约资金XX万元，为单位的可持续发展提供了有力保障。

(2)在岗位职责上，我还负责监督和指导下属的财务工作，提高财务团队的整体业务水平。通过开展定期的业务培训和经验交流，财务团队的业务能力得到了显著提升。例如，在XX季度，通过组织内部财务知识竞赛，团队成员的平均业务水平提高了15%，有效提升了财务工作的准确性和效率。

(3)在工作内容方面，我还积极参与单位重大项目的决策和实施过程，为领导提供财务方面的专业意见和建议。如在XX项目的可行性研究阶段，我根据项目特点，提出了XX项财务优化建议，为项目顺利实施提供了有力支持。此外，我还负责定期向领导汇报财务状况，确保领导及时掌握单位财务动态。在过去的一年里，共向领导汇报XX次，涉及内容涵盖预算执行、资金筹措、成本控制等方面，为单位的科学决策提供了有力支持。

三、廉政风险点自查

(1)在财务管理方面，我自查发现存在以下廉政风险点：一是对报销单据审核不够严格，可能导致违规报销；二是在资金调配过程中，可能存在利益输送的风险；三是预算执行过程中，可能存在调整预算、虚列支出等违规行为。

(2)在项目审批和实施过程中，存在以下廉政风险点：一是项目申报过程中可能存在虚假信息，影响项目审批的公正性；二是在项目实施过程中，可能存在违规分包、转包等行为；三是项目验收过程中，可能存在验收标准不统一、验收程序不规范等问题。

(3)在日常工作中，存在以下廉政风险点：一是接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等活动；二是与供应商、承包商等利益相关方存在不正当交往，可能影响采购、招标等工作的公正性；三是收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡等财物。针对以上风险点，我将加强自我约束，严格遵守相关规定，确保廉洁自律。

四、廉洁自律承诺

(1)我郑重承诺，将严格遵守国家法律法规和单位规章制度，坚决抵制各种腐败行为。在过去的一年中，我共参与监督审核XX项财务报销，无一例违规情况发生，确保了资金使用的合规性。同时，在项目审批过程中，我坚持公正公开的原则，确保了XX个项目的审批透明，有效防止了腐败现象的发生。

(2)我承诺，在履行岗位职责时，将始终坚持原则，秉公办事，不接受任何可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等活动。例如，在XX项目中，我拒绝了供应商的宴请邀请，坚持独立评估项目，确保了项目招标的公平性。

(3)我承诺，在个人生活中，将保持良好的道德品质，不参与任何赌博、迷信等违法活动，不收受任何形式的贿赂。过去三年中，我拒绝了XX次商业贿赂的诱惑，坚决维护了个人和单位的廉洁形象。在今后的工作中，我将继续保持清醒的头脑，严守职业道德，为推动单位廉洁文化建设贡献自己的力量。

五、整改措施及落实情况

(1)针对财务管理中存在的廉政风险点，我已采取以下整改措施：首先，加强了对报销单据的审核力度，通过引入电子报销系统，实现了报销流程的透明化，自实施以来，报销单据的准确率提高了20%，违规报销事件减少了30%。其次，对资金调配流程进行了重新梳理，制定了严格的资金审批制度，确保资金使用符合规定，近一年内，资金使用效率提升了15%，无违规资金使用情况。

(2)在项目审批和实施过程中，我采取了以下整改措施：一是加强了项目申报的审核，通过引入第三方审计机构，对申报材料进行审查，确保申报信息的真实性，近两年内，项目申报的真实性审核率达