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岗位廉政风险识别防控表

部门（单位）名称：计划财务处2019年5月20日

姓名麻国升职务处科室

岗位

主持计划财务处全面工作，具体分管计划管理部（管理部分），资金结算部。

岗职责

双廉政

贵职责枳极参加廉政警示教白，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。

个人自我风险评估部门风险评估

风险事项风险点自我防控措施

（级别）（级别）

1、公款私存：2、套用现金：3、挪

加强制度建设，加强培训和教育,监督各

用公款:4、越权支付资金：5、用实

科在职权范困内按业务规程运行保资

资金安全管理不符:6、内部借款不能到期收回7、一级一级

金安全：加强对大额资金和更要事项的审

资金被盗、被抢劫：8、现金、短

批,

款。

加强制度建设，加强培训和教自,组织相

学院经拢使用考核未按考核指标考核，主观性大,三级三级

关科室对学院经费使用考核

I、根据学校事业发展工作任务提出年度

预兑的分配原则。组织收入预测。加强资

金需求供给信息的沟通交流。审核各单位

预算草案未经程序审批及民主评议，

易造成分配不平衡，遗需重要工作：申报的预算项目、建议数及申报依据,根

学校预筑编制及调整一呦一级

预算调整的意，预算执行不严格，给抿学校发展需要编制预算支出草案上报

学校造成损失。学校批准。

2、监督预算执行。因工作任务变化的要

预算谢搐的严格按程序办理.

工资、津贴发放工资、津贴变动不准确：委托扣款不加强制度建设•加强培训和教自，监杼各

三级三级

准确：归档资料不完整.科在职权范围内按业务规程办理.

加强制度建设.加强培训和教育,监停各

会计档案管理档案毁损、遗失；档案信息泄露。三级三破

科在职权范围内按业务规程办理。

加强制度建设,加强培训和教育，监督各

合同用