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演讲人：

29

5000a变更控制流程

contents

目录

变更申请与审批

变更控制流程概述

变更实施与验证

问题处理与风险管控

流程优化与改进建议

相关文件记录管理要求

变更控制流程概述

变更控制定义

变更控制是项目管理中的一项重要活动，旨在对项目的变更进行识别、评估、批准和控制。

变更控制目的

定义与目的

确保项目变更在可控范围内进行，避免对项目的进度、成本和质量产生不良影响。

02

VS

适用于项目生命周期内的所有变更，包括需求变更、设计变更、技术变更等。

适用对象

项目团队成员、相关干系人以及项目外部的相关方。

适用范围

适用范围及对象

控制变更风险

通过严格的变更控制流程，可以有效降低项目变更带来的风险。

保障项目质量

变更控制流程能够确保项目的变更得到充分的评估、批准和验证，从而保障项目的质量。

提高项目效率

通过规范化的变更控制流程，可以减少不必要的变更和重复工作，提高项目的整体效率。

维护项目基准

变更控制流程有助于维护项目的基准，确保项目按照原定的计划进行。

流程重要性

02

变更申请与审批

申请人需准备详细的变更方案、相关文档和变更影响分析。

申请人准备

申请人将变更申请提交给变更控制委员会（CCB）进行审批。

提交申请

变更申请应包含变更的优先级、紧急程度、影响范围、风险等信息。

变更申请信息

变更申请提交

02

03

初步审批

CCB对变更申请进行初步审批，评估变更的可行性、风险及影响。

变更申请审批流程

02

变更评审

组织相关人员对变更进行详细评审，包括技术、业务、质量等方面的评估。

03

审批决策

根据评审结果，CCB决定是否批准变更申请，并给出审批意见。

审批结果需及时通知申请人，包括审批意见和下一步操作指引。

通知申请人

审批结果还需通知受变更影响的团队，以便他们做好相关准备。

通知相关团队

申请人及相关团队需将变更审批结果反馈至CCB，并记录在变更管理台账中。

反馈与记录

审批结果通知与反馈

03

变更实施与验证

识别变更需求

清晰了解变更的具体内容和目标，确定变更的必要性。

评估变更影响

分析变更可能对相关系统、流程、人员等方面产生的影响，制定风险应对策略。

制定变更计划

根据变更需求和影响，制定详细的变更计划，包括时间表、资源分配等。

通知相关人员

将变更计划通知相关人员，确保他们了解变更的内容和计划。

制定变更实施方案

备份数据

在进行变更之前，先备份相关数据，以防发生意外情况。

执行变更操作

执行变更

按照变更计划，执行具体的变更操作，确保操作过程的准确性和可控性。

02

记录变更过程

详细记录变更过程中的关键步骤和操作，以便后续查阅和审计。

03

监控变更过程

密切关注变更过程中的任何异常和风险，及时采取措施解决。

04

变更效果验证及评估

验证变更效果

通过测试和检查，确保变更达到了预期的效果，没有引入新的问题或风险。

评估变更影响

评估变更对相关系统、流程、人员等方面产生的实际影响，并与预期进行比较。

整理变更文档

将变更过程中的相关文档整理归档，以便后续查阅和使用。

反馈与改进

收集相关人员对变更的反馈意见，总结经验教训，不断完善变更控制流程。

04

问题处理与风险管控

问题识别与分类

建立明确的问题识别机制，对发现的问题进行分类，确定问题的性质和影响。

问题报告与流程

设置问题报告渠道和流程，确保问题能够及时报告给相关人员和部门。

问题解决团队

成立专业的解决团队，包括技术专家、业务人员等，确保问题得到有效解决。

问题跟踪与验证

对问题的解决过程进行跟踪和验证，确保问题得到彻底解决。

遇到问题处理机制

通过项目审查、专家评估等方式，识别可能对项目造成影响的风险。

对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。

根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，如风险规避、风险减轻、风险转移等。

对风险进行监控，并根据实际情况更新风险应对策略。

风险识别、评估及应对策略

风险识别

风险评估

风险应对策略

风险监控与更新

经验教训总结与改进建议

经验总结

对项目中的问题进行总结，分析问题发生的原因和解决方法。

02

04

03

改进建议

根据总结的经验和教训，提出针对性的改进建议，提高项目的质量和效率。

教训提炼

从问题中提炼出教训，总结经验，避免类似问题再次发生。

知识分享与培训

将经验教训和改进建议进行分享和培训，提高团队成员的专业能力和水平。

05

流程优化与改进建议

A

B

C

D

流程冗余

存在多余环节，导致变更周期过长。

现有流程瓶颈分析

缺乏标准化

变更流程缺乏统一标准，执行过程中容易出错。

沟通不畅

各部门间信息共享不及时，变更需求响应速度慢。

评估不足

对变更的影响和风险评估不足，缺乏有效监控。

建立高效的信息共享机制，确保各部门及时响应变更需求。

强化