HYERP-M10-PM-02.06.01-维修外委服务流程.V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

维修外委服务流程

ERP试点项目系统实施

第

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1.0

2012.7.10

王之玮

修改流程

目录

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-PM-02.06.01-维修外委服务流程. 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

流程编制说明

HYERP-M10-PM-02.06.01-维修外委服务流程

流程适用范围：流程适用于维修外委服务流程，以保证设备主数据管理的高效，责任划分清晰；

流程责任部门：生产管理部、提出部门；

流程概述：由需要外委的部门提出外委服务及物料需求，由生产管理部组织审批，并挑选合格承包商进行施工，施工结束后编制决算并走付款流程；

流程所涉及的系统：SAP系统；

风险控制点说明：无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

维修合同已经审批签订

维修合同已经在线外完成审批签订

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

20

HYERP-M10-PM-02.05.04-零星维修工单执行流程

零星维修流程

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

30

HYERP-M10-PM-02.05.06-月度计划维修工单执行流程

计划维修流程

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

40

HYERP-M10-PM-02.05.02-大修工单执行流程

大修流程

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

50

查找相关外委工单

系统中查询到相应的外委工单

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

SAP-IW39

60

根据工单创建检维修服务采购订单

设备员根据合同信息，在系统中根据采购申请创建检维修服务采购订单

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

SAP-ME21N

70

是否为其他业务部门订单

判断是否为其他部门的订单，如果是其他部门订单转入80审批采购订单，如果否，则转入90审批采购订单

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

80

审批检维修服务采购订单

审批检维修服务采购订单

生产管理部/其他业务部门

部门领导

SAP-ME29N

90

审批检维修服务采购订单

审批检维修服务采购订单

生产管理部

设备管理领导

SAP-ME29N

100

是否需要领料

判断是否需要领料，如果是，转入110物资领用出库流程，如果否则进入

生产管理部

设备员

110

HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程

库存物资领用出库流程

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

120

安排施工

线外执行维修施工。

生产管理部

设备员

130

组织提出部门技术员验收

组织提出部门技术员验收。

生产管理部

设备员

140

验收是否通过

判断验收是否通过，如果验收通过，进入150编制决算，交由审计部门进行审价。

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

150

编制决算，交由审计部门进行审价

编制决算，交由审计部门进行审价。

生产管理部

预决算员

160

根据合同决算进行服务确认

根据合同决算进行服务确认

生产管理部/其他业务部门

设备管理员

SAP-ML81N

170

向财务提交付款申请\供应商服务发票\原始单据

向财务提交付款申请\供应商服务发票\原始单据。

生产管理部

预决算员

付款申请单

发票

180

HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

有采购订单的发票处理流程

生产管理部

设备员

190

HYERP-M10-FICO-01.03.06-应付账款付款清账流程

应付账款付款清账流程

生产管理部

设备员

结束

附件：

输入文件/输出文件：

1.发票

2.付款申请单