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合同范文催货款函

一、抬头

尊敬的[客户名称]：

(1)本函件由[公司名称]财务部发出，旨在就[合同编号]合同项下尚未支付的部分款项进行催款。该合同于[合同签订日期]签订，合同金额总计人民币[合同金额]元，其中已支付金额人民币[已支付金额]元，尚未支付金额人民币[未支付金额]元。

(2)自合同签订以来，我方严格按照合同约定履行义务，包括按时提供[产品/服务名称]以及相关配套服务。截止至[当前日期]，我方已累计提供[产品/服务数量]份[产品/服务名称]，并已向贵方提交了相应的发票和付款通知。根据合同约定，贵方应在收到发票后的[付款期限]日内完成支付。

(3)然而，经我方财务部门核实，截至[当前日期]，贵方尚未支付上述款项。根据合同规定，逾期付款的，贵方应承担每日千分之[逾期利率]的滞纳金。目前，贵方逾期付款已达[逾期天数]天，滞纳金累计已达人民币[滞纳金金额]元。为确保双方合作关系的稳定，维护双方的合法权益，我方特此函告，恳请贵方在收到本函后[催款期限]日内支付上述款项，以避免进一步的财务损失。

敬请予以重视并尽快处理，期待与贵方保持良好的合作关系。

二、收件人信息

(1)收件人：[客户全名]

职务：[客户职务]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

地址：[客户详细地址]

邮编：[客户邮编]

(2)[客户全名]先生/女士，您是我公司长期合作的伙伴，自[合作起始时间]以来，我们共同完成了多个项目的合作，建立了稳固的业务关系。在此，我们非常重视与您的合作，并希望继续保持双方的友好合作关系。

(3)为了确保本函件的准确送达，请您核对以上信息，如有变动，请及时告知我方以便我们及时更新。在此，我们也提醒您，如需与我方沟通相关事宜，请通过上述联系方式进行，以确保沟通的及时性和准确性。

三、函件事由

(1)本函事项涉及[合同编号]合同项下的付款事宜。根据该合同约定，贵方应于[合同约定的付款日期]前支付人民币[合同约定金额]元作为合同款项。然而，截止至[当前日期]，我方尚未收到贵方支付的款项，已形成逾期。

(2)我方在此提醒，贵方逾期付款已超过[逾期天数]天，根据合同条款，逾期付款需承担每日千分之[逾期利率]的滞纳金。根据计算，截至[当前日期]，贵方应支付的滞纳金累计已达人民币[滞纳金金额]元。此外，根据相关法律法规，逾期付款行为可能对贵方的信用记录产生不利影响。

(3)值得注意的是，贵方逾期付款行为已对双方的正常业务合作造成一定影响。为确保双方合作关系的稳定，维护双方的合法权益，我方特此函告，恳请贵方在收到本函后[催款期限]日内支付上述款项及滞纳金。我方希望贵方能够高度重视此事，并及时履行付款义务，以免对双方未来的合作产生不利影响。同时，我方也将根据合同约定和相关法律法规，采取一切必要措施，包括但不限于向法院提起诉讼，以维护自身的合法权益。

四、催款内容

(1)尊敬的[客户名称]：

我公司按照合同[合同编号]的约定，已向贵公司提供了[具体产品/服务名称]及相应服务，并按照合同规定提交了相应的发票和付款通知。然而，遗憾的是，我方至今未收到贵公司的款项。

(2)根据合同条款，贵公司应于[合同约定付款日期]前支付合同金额人民币[合同金额]元。目前，贵公司逾期付款已超过[逾期天数]天，按照合同约定的滞纳金计算，贵公司应支付的滞纳金总额为人民币[滞纳金金额]元。

(3)为了维护双方的合法权益，避免进一步的财务损失，我们恳请贵公司尽快支付上述款项及滞纳金。请您在收到本函后[催款期限]日内，将款项汇入以下账户：

账户名称：[公司名称]

账号：[银行账号]

开户行：[开户行名称]

银行地址：[银行地址]

我们期待贵公司的及时回复，并希望我们能够继续保持良好的合作关系。

五、结束语及落款

(1)尊敬的[客户名称]：

在此，我方对贵公司长期以来与我们的合作关系表示衷心的感谢。我们深知，良好的合作关系对于双方的发展至关重要。然而，鉴于贵公司在[合同编号]合同项下尚未支付的全部款项，我方不得不通过此函件再次提醒贵公司履行付款义务。

(2)我们理解，在商业活动中，可能存在各种突发状况导致付款延迟。然而，根据合同约定，贵公司应严格按照付款期限支付款项。鉴于贵公司目前的逾期情况，我方希望贵公司能够高度重视此事，尽快安排支付。

(3)为此，我方特此函告，恳请贵公司在收到本函后[催款期限]日内，将人民币[合同金额]元及相应的滞纳金[滞纳金金额]元汇入以下账户：

账户名称：[公司名称]

账号：[银行账号]

开户行：[开户行名称]

银行地址：[银行地址]

我们相信，贵公司作为一家负责任的企业，会严格遵守合同约定，及时履行付款义务。同时，我方也期待双方在未来的合作中能够继续保持友好关系，共同实现互利共赢。在此，我方再次感