危险源、环境因素辨识与风险评价程序.docVIP

危险源辨识与风险评价程序·119·

XX公司文件

危险源辨识与风险评价程序

文件编号：CTCEEEC/OHSAS-04-2012A

版本：A

编制人：XX

审核人：XX

2024-05-30发布2024-05-30

环境因素识别与风险评价程序·PAGE105·

4.危险源辩识与风险评价程序

1. 目的

为了准确、有效地辨识、更新危险源，进行风险评价，以便采取控制措施，确保重大危险源能够得到有效控制，减少事故的发生，特制订本程序。

2. 适用范围

适用于公司范围内所有施工生产、管理活动和生活场所中能够控制和可能施加影响的危险源的识别、风险评价与控制。

3 术语

3.1 风险

发生危险事件或者有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.2 可容许风险

根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

3.3 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或组合。

3.4 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.5 风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否予以确定的过程。

3.6 预防措施

为消除潜在不符合或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。

注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。

注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为防止再发生。

4. 职责

4.1 安全质量监察部负责制定并监督实施本程序。负责组织对公司施工生产活动中危险源识别和风险评价，编制与汇总公司工程项目《危险源清单》和《重大危险源清单》。并对所属项目部危险源的识别与评价工作的实施进行日常监督管理。

4.2 管理者代表负责审批公司《危险源清单》和《重大危险源清单》。

4.3 工程部参与并协助安全质量监察部对公司施工生产活动中危险源识别和风险评价活动。

4.4 公司办公室、物业管理中心、保卫部在安全质量监察部协助下负责对公司机关驻地、各基地办公区、生活区危险源进行调查、识别、登记，对危险源进行评价，确定重大危险源，并建立公司办公区、生活区《危险源清单》和《重大危险源清单》。

4.5 各项目部负责对本项目部的危险源进行识别，由项目经理组织各有关人员进行危险源的调查、识别、登记，对危险源进行评价，确定重大危险源，建立本项目《危险源清单》和《重大危险源清单》，报公司安全质量监察部审核备案。

初始状态评审危险源辨识危险源现场调查危险源确定

初始状态评审

危险源辨识

危险源现场调查

危险源确定

重大危险源实施

重大危险源更新

重大危险源控制

（流程图）

5.1 初始状态评审

公司各部门、各项目部应组织与职业健康安全有关的人员，根据自身职业健康安全特点，最大限度地排查出各类作业活动中可能存在的人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险源，编制《危险源调查表》（表04-1）。

5.2 危险源辨识

5.2.1危险源辨识和风险评价应考虑的方面包括：

a) 所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；

b) 所有进入作业场所人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

c)人的行为、能力和其他人为因素；

d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

f) 作业场所内的设施，包括公司或外界（相关方）提供的设施、设备、材料；

h)组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

i)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

j) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

l)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

5.2.2 危险源辨识时应首先、重点考虑以下内容（参照管理手册5.4.3.6条）：

a) 国家法律、法规明确规定的特种作业工种；

b) 国家法律、法规明确规定的特种设备、设施及工程；

c) 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；

d) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；

e) 具有职业健康伤害、损害的作业活动和情况；

f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；

g) 自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。

5.2.3 辨识危险源时，下列五种方式可联合使用：

a) 现场调查法；

b) 问卷法（或询问与交流）；

c) 现场过程分析法；

d)作业条件的危险性分析；

e) 排查法。

5.2.4 危险源的辨识方法

5.2.4.1 一般危险源辩识

按GB/T13861－1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》和本公司特点进行辨识：

a) 物理性危险源

种类

内容

设备、设施缺陷

强度不够