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公司项目建设期间安全风险分级管控管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强公司项目建设期间的安全风险管理，预防和减少安全事故的发生，保障项目建设安全、高效推进，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于煤化工公司项目建设期间（包括设计、采购、施工、试运行等阶段）的安全风险分级管控工作。

第三条管理原则

预防为主，综合治理：通过风险识别、评估和分级管控，提前预防安全事故。

分级管控，责任到人：根据风险等级，明确管控责任和措施。

全员参与，持续改进：项目所有参与方共同参与风险管理，持续优化管控措施。

依法合规，科学管理：严格遵守国家法律法规和行业标准，采用科学的风险管理方法。

第二章组织机构与职责

第四条风险管理领导小组

组长：项目总指挥（公司分管领导）

副组长：安全总监、项目经理

成员：设计单位、施工单位、监理单位、业主单位相关负责人。

职责：

1.负责项目安全风险管理的总体决策和协调。

2.审批重大风险管控方案和应急预案。

3.监督风险分级管控工作的落实情况。

第五条风险管理办公室

主任：安全管理部门负责人

成员：安全管理人员、技术人员、监理人员。

职责：

1.组织风险识别、评估和分级管控工作。

2.制定风险管控措施和应急预案。

3.监督和检查风险管控措施的落实情况。

第六条各部门职责

设计单位：识别设计阶段的安全风险，提出风险管控建议。

施工单位：落实施工阶段的风险管控措施，确保施工安全。

监理单位：监督施工单位风险管控措施的落实情况。

业主单位：协调各方资源，提供风险管理支持。

第三章风险分级标准

第七条风险等级划分

根据风险的可能性和后果严重性，将风险分为四个等级：

风险等级

可能性

后果严重性

管控要求

重大风险（Ⅰ级）

高

严重

立即停工，制定专项管控方案

较大风险（Ⅱ级）

中

较严重

加强监控，限期整改

一般风险（Ⅲ级）

低

一般

常规管控，定期检查

低风险（Ⅳ级）

很低

轻微

日常管理，无需特殊措施

第四章风险管理流程

第八条风险识别

识别范围：设计、施工、设备安装、试运行等各阶段。

识别方法：头脑风暴法、检查表法、历史数据分析、专家咨询。

风险类别：

1.安全风险（如高空作业、动火作业、设备吊装等）

2.环境风险（如废水、废气、废渣排放）

3.质量风险（如设备材料不合格、施工工艺不规范）

4.进度风险（如工期延误、资源不足）

第九条风险评估

1.评估方法：

定性评估：基于经验和专家判断。

定量评估：使用风险矩阵法（Likelihood×Severity）。

2.评估工具：

1）风险矩阵

2）故障树分析（FTA）

3）事件树分析（ETA）

第十条风险分级

根据评估结果，将风险分为Ⅰ级（重大）、Ⅱ级（较大）、Ⅲ级（一般）、Ⅳ级（低）。

第十一条风险管控措施

重大风险（Ⅰ级）：立即停工，制定专项管控方案。由风险管理领导小组审批并监督实施。

较大风险（Ⅱ级）：加强监控，限期整改。由风险管理办公室监督实施。

一般风险（Ⅲ级）：常规管控，定期检查。由施工单位负责实施。

低风险（Ⅳ级）：日常管理，无需特殊措施。

第五章风险管控措施

第十二条技术措施

1.采用先进的技术和设备，降低安全风险。

2.对高风险作业（如动火作业、高空作业）实施专项技术方案。

第十三条管理措施

1.制定并落实安全管理制度和操作规程。

2.加强安全培训和教育，提高全员安全意识。

第十四条应急措施

1.制定应急预案，定期组织应急演练。

2.配备必要的应急物资和设备。

第六章监督与考核

第十五条监督检查

1.风险管理办公室定期组织安全检查，发现问题及时整改。

2.监理单位对施工单位风险管控措施的落实情况进行监督。

第十六条考核与奖惩

1.将风险分级管控工作纳入项目考核范围。

2.对风险管控工作表现突出的单位和个人给予奖励；对未落实管控措施的单位和个人进行处罚。

第七章附则

第十七条解释权

本制度由公司安全管理部门负责解释。

第十八条实施日期

本制度自发布之日起实施。