CQI-9第四版本_原创精品文档.docxVIP

第一部分管理职责和质量策划

针对每个要求描述证据

1.1

现场是否有有资格的热处理专业人员?

为确保随时可有技术人员，应满足以下要求。

评估

要求

客观证据

不适用

满意

不满意

立即纠正项

现场应有一名专职有资格的热处理人员。

职位应在组织结构图中。

应有岗位说明书，描述该职位的任职资格，包括个人能力证明的要求。

应至少提供5年的热处理工作经验或正规材料及热处理专业教育和经验相结合至少5年的资格证明。

注解：

1.2

热处理工厂是否执行先期产品质量策划?

应有文件化的先期产品质量策划的流程。推荐使用结构化的APQP的要素。要素的举例可以参考AIAG的APQP手册或其他同等的汽车行业的标准。组织应定义零件族。

评估

要求

客观证据

不适用

满意

不满意

立即纠正项

应有可用的APQP的流程。

应对每个零件进行可行性分析和内部批准。如果没有对每个零件进行可行性分析，可以针对零件族(零件组或相似零件)进行分析，但是必须有零件族(零件组或相似零件)的定义。

针对过程变更，应有文件规定：关于顾客批准的要求。

注解：

13

是否对FMEA进行更新维护，且反映当前的质量状态?

对于预防产品/过程失效和最终产品问题分析FMEA是强制的。适当的方法和标准应用举例可查看SAE11739.AIAG和VDAFMEA手册。

评估

要求

客观证据

不适用

满意

不满意

立即纠正项

应有文件化的FMEA流程且保持FMEA与现行质量状态一致。

。ILA应刀价从1件按又到T什表运时P/过在少，以及泪织足

所有顾客定义和组织定义的特殊特性都应该在FMEA识别、定义和管理。

rNIEA时开及应定夕功能团队.开应与所啊口天文件，如控制计对、TF业指寸节和物科技守

保持一致。

注解：

14

热处理的控制计划应保持更新井与当前的质量状态保持一致?

参考汽车行业的控制计划指南。控制计划可以针对每个零件也可以按照零件族展开，也可以是特定的热处理工艺过程。无论哪种情况，控制计划应对每个过程步骤所需的控制和行动进行描述，以及确保过程处于控制计划中规定的周期性的频次要求。

评估

要求

客观证据

不适用

满意

不满意

立即纠正项

应使用反映当前过程的文件化的控制计划。

控制计划应包括从来料接受到零件发运的所有过程步骤，以及过程的关键参数。

制定控制计划时，应跨职能团队进行。控制计划应与所有相关文件(如FMEA,作业指导书，物流流转规定等)保持一致。

所有顾客规定的以及组织定义的特殊特性应被识别、定义和在控制计划跟踪。

控制计划的样本大小和频率应与对应的过程表的最低要求保持一致。

注解：

1.5

所有热处理的参考规范和标准是否得到且可用?

例如：材料标准、SAE,AIAG,ASTM,GM,FORD,FCA的标准

组织应有文件化的系统用于处理和管理收到和分发热处理有关的规范和标准。并确保与适用的最新的标准和规范同步。

评估

要求

客观证据

不适用

满意

不满意

立即纠正项

组织应有一个程序和过程，以确保根据顾客要求的时间进行进行标准和规范的评审、分发和实施。

组织应有可供适用的所有相关的热处理和顾客要求(规范和标准),包括不限于SAE,AIAGASTM,ISO.ENJIS,GM,FORD.FCA.

公司的流程应确保在2个工作周内完成分发实施和评审相关文件。

注解：

1.6

是否有文件化的系统为所有热处理过程创建工艺规范?

应有规范化的文件系统用于对热处理工艺规范进行具体规定，以达到最终的产品规范。热处理工艺规范应对每个工艺参数进行具体的规定，参数如：热处理温度，循环时间，装载率，气氛监控、流量、传送速度，淬火搅拌速度等。

评估

要求

客观证据

不适用

满意

不满意

立即纠正项

应有热处理专业人员(见1.1)授权建立可使用的结合设备情况的热处理工艺规范。

热处理工厂应具有所有有效的书国的热处理工乙规汜，开珊足工乙的所有步骤，包拓各个参数。

热处理工艺参数应规定操作公差，以保持过程在规定的范围内受控。

过程规范应容易获取，方式可以是作业说明书，系统设定或其他相似的方式。

应对所有工艺规范变更进行必要的评审，以确保持续符合顾客对工艺/过程变更的要求。

应记录所有工艺规范变更，包括实施工艺规范变更的日期、批次和批准变更的人员信息。

注解：

1.7

是否进行了初始验证和进行重大改造(或大修)的重新验证?

为了证明每个热处理工艺能够生产出可接受的产品，组织应对每个过程的初始阶段，任何设备搬迁或设备的大检修(企业应定义大修)之后进行工艺验证。

一条热处理生产线可能包含了集成热处理工艺的整套设备。这些设备与热处理工艺的验证相结合，例如淬火、淬火和回火。(热处理工艺验证包括稳定的热处理设备、严格的过程控制和监控要求、校准、适当的测试设备以及产品取样