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信息科技风险专项检查自查报告(三)

一、检查背景与目的

(1)随着信息技术的飞速发展，我国各行各业对信息科技的应用日益广泛，信息化水平不断提高。然而，随之而来的是信息科技风险的增加，尤其是网络安全风险。近年来，我国网络安全事件频发，造成了严重的经济损失和社会影响。为了确保信息科技的安全稳定运行，提高信息系统的抗风险能力，我国政府高度重视信息科技风险管理工作。根据《中华人民共和国网络安全法》及相关政策法规要求，各级政府部门和企事业单位需定期开展信息科技风险专项检查，以发现和消除潜在的安全隐患。

(2)本次信息科技风险专项检查是在全国范围内统一部署下进行的，旨在全面排查各单位信息科技系统的安全风险，提升整体网络安全防护水平。检查范围包括但不限于信息系统、网络设备、数据安全、安全管理制度等方面。根据相关统计数据显示，我国网络安全事件中，由信息系统漏洞导致的攻击事件占比超过60%，网络设备安全配置不当导致的攻击事件占比超过30%，数据泄露事件占比超过10%。因此，本次检查重点关注信息系统漏洞扫描、网络设备安全配置、数据安全防护措施等方面，以确保各单位信息科技系统安全稳定运行。

(3)案例一：某大型企业由于未及时更新操作系统补丁，导致其内部网络服务器被黑客攻击，造成大量数据泄露，经济损失高达数百万元。案例二：某政府部门由于网络设备安全配置不当，导致内部网络被非法入侵，敏感信息泄露，严重影响了政府形象和信息安全。以上案例充分说明了信息科技风险对企事业单位和政府部门造成的严重后果。因此，本次信息科技风险专项检查将针对上述问题，督促各单位加强信息科技安全管理，切实提高网络安全防护能力。

二、检查内容与范围

(1)本次信息科技风险专项检查内容涵盖了信息科技管理的多个方面，包括但不限于以下内容：首先，对信息系统的安全防护措施进行全面审查，包括操作系统、数据库、中间件等关键信息系统的安全配置和漏洞管理。其次，对网络设备的安全性能进行评估，包括防火墙、入侵检测系统、VPN设备等，确保其配置合理、性能稳定。此外，对数据安全进行深入检查，包括数据加密、访问控制、备份恢复等，确保数据在存储、传输和使用过程中的安全性。

(2)检查范围广泛，覆盖了组织内部所有信息科技相关的设施、服务和流程。具体包括：网络基础设施的检查，如路由器、交换机、无线接入点等设备的安全性和配置合理性；服务器和存储设备的检查，包括操作系统、数据库、应用软件的安全设置和更新情况；移动设备和远程访问设备的检查，确保其安全策略得到有效执行；以及云计算和大数据平台的安全评估，包括服务提供商的选择、数据安全措施和合规性审查。此外，检查还将关注信息科技管理流程，包括安全管理制度、操作规程、应急预案等，确保信息科技风险得到有效管理。

(3)在本次检查中，特别关注以下关键领域：一是信息科技风险评估与控制，包括定期进行风险评估、制定风险应对策略和实施风险缓解措施；二是信息科技合规性审查，确保信息科技活动符合国家法律法规和行业标准；三是信息安全意识培训，提高员工的信息安全意识和技能；四是应急响应能力，确保在发生信息安全事件时能够迅速响应、有效处置。通过全面细致的检查，旨在发现并解决潜在的安全隐患，提升组织整体的信息科技安全防护水平。

三、自查发现的问题及整改措施

(1)在本次自查过程中，我们发现存在以下问题：首先，部分信息系统存在安全漏洞，经漏洞扫描发现，共有20个高危漏洞和50个中危漏洞需要及时修复。例如，某企业内部的一个关键业务系统存在一个已知漏洞，可能导致远程代码执行，该漏洞已导致5次攻击尝试。其次，网络设备安全配置存在缺陷，如部分防火墙规则设置不合理，存在安全风险。据统计，检查发现约30%的网络设备存在配置错误。此外，数据安全防护措施不到位，如部分敏感数据未进行加密存储，存在数据泄露风险。

(2)针对上述问题，我们已制定以下整改措施：一是对发现的高危漏洞，立即启动漏洞修复计划，要求相关部门在规定时间内完成修复。例如，针对那个可能导致远程代码执行的漏洞，我们已紧急更新了相关系统的安全补丁，并加强了入侵检测系统的监控。二是对网络设备进行安全加固，重新审查和优化防火墙规则，确保网络边界安全。同时，对网络设备进行定期安全审计，及时发现并修复配置错误。三是对数据安全进行强化管理，对敏感数据进行加密存储，加强数据访问控制，确保数据安全。例如，我们已对内部数据库实施强制访问控制策略，降低数据泄露风险。

(3)为了确保整改措施的有效实施，我们将采取以下行动：一是建立信息科技安全责任制，明确各部门在信息安全中的职责和权限。二是加强信息安全培训，提高员工的安全意识和技能。三是建立信息安全事件报告和响应机制，确保在发生信息安全事件时能够迅速响应、有效处置。四是定期开展信息安全自查，及时发现和