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上海电力ERP试点项目
系统细步操作步骤说明
小组名称
文件名:FILENAME06生产性低值易耗品采购－卡片管理 日期:DATE\@M/d/yyyy11/25/2004
创建人:Nameofdocumentowner 第
PAGE2页,共NUMPAGES2页
审核人:Nameofreviewer
系统操作名称
生产性低值易耗品采购－卡片管理
系统操作说明
该流程描述生产性低值易耗品（卡片管理）采购的申请、订货和审核的流程
功能需求
卡片管理类低值易耗品的采购申请由表计厂需求部门提出。
生产性卡片管理类低值易耗品主要包括计量器具、工器具等。
内部订单和预算分配：财务部建立内部订单并分配预算。
建立低值易耗品卡片：计量器具——生产技术管理科、工器具——安全生产管理科。
采购申请由不同的审批代码进入系统进行审批。
由表计厂物资部门转采购订单，并执行采购流程。
实物收货和验收：由物资部门收货，匹配送货单和采购订单，验收合格后进行系统收货，收货后直接与低值易耗品卡片相关联。
系统收货的操作：由物资部门收货。
系统操作输入
输入
内部订单
卡片编号
采购申请
提供部门
需求部门
生产技术管理科、安全生产管理科
需求部门
频率
需要时
系统操作输出
输出
采购申请、经审批的采购订单、物料凭证等
接受部门
公司物资部、审批部门、归口管理部门、采购部门、供应商
频率
需要时
系统操作步骤–控制点
01
内部订单中预算对采购费用具有约束作用，由归口管理部门加以控制
03
更新采购交付信息和采购变更情况信息记录
04
实物到表计厂时，由收货部门通知申请部门、设备使用部门到场验收
备注：（如报表需求）
01
得到批准的和被否决的采购订单;目前还没有经过审批的订单
02
各种查询条件或组合条件的采购订单清单
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