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环境与资源学院学生会财务管理制度
本制度基于原有旳财务制度进行修订，意在发明一种良好旳财务环境，建立一种透明、敏捷旳财务体系。
本制度由主席团委托秘书处撰写。
环境与资源学院学生会财务归学生会集体所有，由主席团委托秘书处保管。经费用于活动开销以及办公开支。经费使用应做到妥善保管，认真预算，厉行节省，规范结账。
详细条例如下：
平常办公用品由主席团委派部门统一采购。各部所需办公用品每月例会时由部长提交采购申请、列出清单经分管主席审批后由学生会统一购置。
各部活动所需物品需在筹划中列明清单，经分管主席审批后由各部自行购置。总额300元如下由各部先行垫付，超过300元部分由学生会预支80%。
临时开销由部长提交申请，经主席团（全员）审批后由各部自行垫付购置。
采购申请，活动筹划需由至少两名主席团组员签字方可视为有效。
平常采购清单、活动物品清单、临时开销清单及学生会预支款项由秘书处统一立案。
采购时应向商家及时索取有效报销凭证（发票、盖章收据、超市小票，收据应注明日期、单价、数量、总额）。报销凭证上须注明本款项负责人及所属部门。报销凭证无效不予报销！
平常采购结束后，有关责任部门将报销凭证集中后交由秘书处立案、报销。遗漏部分下次报销时再行结算。
活动物品采购报销凭证在活动结束后由主办部门部长统一搜集，后交由秘书处立案，待递交活动总结后予以报销。
秘书处每月张贴财务报表，向各部门公告。
学生会每学期预支各部门10元打印补助，超过部分由各部自行支付。
注：
不予报销项目：
打车出行；个人消费；娱乐费用（唱歌、会餐等）。
本制度从公告之日起执行。
环境与资源学院分团委学生会
2023年10月19日
平常办公用品采购、报销流程图
列出清单
例会时部长递交申请及清单
主席团审批签字
清单在秘书处立案
部门负责购置
有效报销凭证在秘书处立案投入使用
予以报销
活动用品采购、报销流程图
部长递交活动筹划（注明物品清单）
主席团审批签字
筹划在秘书处立案
部门负责采购
有效报销凭证在秘书处立案投入使用
部长递交活动总结
予以报销
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