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新奥燃气控股有限公司内部控制标准.pdfVIP

新奥燃气控股有限公司内部控制标准.pdf

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    新奥燃气控股有限公司

    内部控制标准操作流程手册

    2005年6月

    目录

    1.序言4

    2.目标5

    3.范围6

    4.过程7

    5.任8

    6.舞弊9

    7.制定与修订11

    8.控制标准的例外12

    9.内部控制标准13

    10具体流程控制标准16

    第一部分

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