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软件系统变更管理制度样本
目录
内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3参考资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1变更管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2变更管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3变更管理的适用情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
变更管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1变更申请．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.1变更请求提交．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1.2变更评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.3变更批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2变更实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2.1变更计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2.2变更执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2.3变更监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.3变更评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3.1变更结果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3.2问题解决与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3.3经验教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
变更控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.1变更控制委员会的设立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2CCB的职责和权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.3CCB会议和决策流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
变更记录和报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.1变更记录的要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.2变更报告的格式和内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.3变更记录的管理和维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
变更审计和合规性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.1审计的目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.2审计的方法和工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.3审计报告和审计改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
变更风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.1风险识别和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.2风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
7.3风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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