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2025-03-01 发布于广东
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数字化转型背景下企业内部控制优化策略研究.docx

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数字化转型背景下企业内部控制优化策略研究

数字化转型背景下企业内部控制优化策略研究（1）．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1内部控制目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2转型目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1数字化转型的指导思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2内部控制优化策略研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.1行业现状概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2基本情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.3主要问题及挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

5.1数字化转型对企业的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

5.2数字化转型对企业内部控制的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

6.1控制环境优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

6.2风险评估优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

6.3控制活动优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

6.4信息与沟通优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

6.5监督优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

7.1实施路径规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

7.2工作流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

7.3组织结构调整建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

8.1成果预期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

8.2效益预期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

数字化转型背景下企业内部控制优化策略研究（2）．．．．．．．．．．．．．25

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

（二）国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

（三）研究方法与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

二、数字化转型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

（一）数字化转型的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

（二）数字化转型的驱动因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

（三）数字化转型的影响范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

三、企业内部控制现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

（一）企业内部控制的传统模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

（二）数字化转型对企业内部控制的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

（三）企业内部控制的挑战与问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

四、数字化转型背景下企业内部控制优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

（一）优化策略的制定原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

（二）优化策略的具体内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

强化风险管理．．．．．．．．．．．．

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