- 1、本文档共60页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业内部控制培训课件;课程简介:为什么我们需要内部控制?;内部控制的重要性:防范风险,提升效率;内部控制框架概述:COSO模型;COSO框架五要素:控制环境;控制环境:诚信与道德价值观;控制环境:领导的示范作用;控制环境:组织结构与职责分配;COSO框架五要素:风险评估;风险评估:识别企业面临的风险;风险评估:评估风险的可能性与影响;风险评估:制定风险应对策略;COSO框架五要素:控制活动;控制活动:授权与审批控制;控制活动:职责分离与对账;控制活动:信息系统控制;COSO框架五要素:信息与沟通;信息与沟通:内部沟通渠道;信息与沟通:外部沟通渠道;信息与沟通:信息质量的重要性;COSO框架五要素:监督活动;监督活动:持续监督与评估;监督活动:内部审计的作用;监督活动:发现问题后的纠正措施;企业层面控制:战略层面控制;企业层面控制:运营层面控制;企业层面控制:合规层面控制;企业层面控制:报告层面控制;业务流程控制:采购流程;业务流程控制:销售流程;业务流程控制:财务流程;业务流程控制:人力资源流程;信息系统控制:访问控制;信息系统控制:数据安全;信息系统控制:变更管理;舞弊风险防范:舞弊Triangle理论;舞弊风险防范:举报机制的建立;舞弊风险防范:舞弊调查与处理;内部控制与合规:法律法规要求;内部控制与合规:行业监管规定;内部控制与合规:企业社会责任;内部控制缺陷:识别与评估;内部控制缺陷:改进措施;内部控制自我评估:方法与工具;内部控制审计:内部审计流程;内部控制审计:外部审计要求;案例分析:成功内部控制案例;案例分析:失败内部控制案例;内部控制的未来发展趋势;内部控制信息化:技术赋能;内部控制文化建设:全员参与;内部控制责任:管理层的责任;内部控制责任:员工的责任;内部控制培训:持续学习与提升;内部控制政策与流程文件;内部控制常见问题解答(QA);内部控制评估表模板;内部控制相关资源推荐;课程总结:关键知识点回顾;行动计划:下一步如何提升内部控制?
您可能关注的文档
- 《仲裁纠纷中的不可抗力因素》课件.ppt
- 《价值工程概述》课件.ppt
- 《价格策略解析》课件.ppt
- 《价格策略课件,全面回顾》.ppt
- 《仿宋墨韵风格》课件.ppt
- 《企业E管理策略》课件.ppt
- 《企业与运营管理》课件.ppt
- 《企业专有名词》课件.ppt
- 《企业人力资源管理》激励策略》课件.ppt
- 《企业人力资源管理》课件.ppt
- 2024年度党员干部专题组织生活会个人新四各方面对照检查材料3篇合集.docx
- 2023年民主生活会领导干部个人发言3篇范文.docx
- 第二批主题教育专题组织生活会普通党员个人对照检查材料合集2篇.docx
- 学习以案促改党纪教育专题组织生活会个人对照检查材料两篇.docx
- 党员领导干部2023年民主生活会“六个方面”个人对照检查材料3篇范文.docx
- 党员干部“严守纪律规矩 加强作风建设”组织生活会个人对照检查材料集合篇.docx
- 2024班子防治统计造假专题民主生活会对照检查材料两篇范文.docx
- 2024公司机关党支部教育专题组织生活会个人对照检查材料两篇.docx
- 2023年度专题民主生活会个人对照新6个对照方面检查材料3篇文稿.docx
- 2024第二批主题教育专题组织生活会对照检查材料2篇文本.docx
最近下载
- 2025年苏州经贸职业技术学院单招职业技能测试题库及参考答案.docx
- 维特拉用户使用手册20151006.doc
- 220kV架空输电线路防雷设计.docx
- 小满节气PPT课件.pptx VIP
- 12J003室外工程图集.docx VIP
- 2025年包头铁道职业技术学院单招职业适应性考试题库带答案.docx VIP
- (含图)原神家具负载表及计算器2.0.5.4.xlsx
- 耳内镜微创外科术.ppt
- 2019鲁科版 高中化学 选择性必修2 物质结构与性质《第1章 原子结构与元素性质》大单元整体教学设计[2020课标].docx
- 2025年芜湖职业技术学院单招职业技能测试题库审定版.docx VIP
文档评论(0)