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新源公司第三季度生产经营情况分析

进入三季度以来，公司经过艰苦努力，克服了上半年等因素

造成的不利影响，积极调整芳烃和油的策略，累计主营业务

收入虽达到去年同期水平，但由于管件和化工助剂效益欠佳，造成公

司亏损额继续增加。为此，对三季度生产经营情况作以下分析。

一、经营情况分析

（一）主营业务收入分析

九月份本年累计上年同期本年占上完成

产品

年同

名称销售量主营收入销售量主营收入销售量主营收入销售量主营收入

期%

管件4.3452.890.34430.7372.05905.58004854

50079.245908215010733.94000700111105

油

化工1320132.97311626.27465619.73

芳烃117024861921566.853601172.510000200013478

合计512.93444.73431.14360100.479

从以上销售量和主营业务收入对比分析来看,管件收入只有去年

同期的48%，时间过去四分之三,仅完成年800万元收入的54%,

四季度应下苦功开拓市场增加收入，否则全年目标不能实现。

油虽然销售量比去年有所减少，但收入增加，销量和收入提

前一个季度完成了全年业务。

化工厂销量与去年同期相差154吨，收入相差7.1万元，基本上

保持去年同期水平。

芳烃销量比去年同期增加832吨，收入增加394万元，销售量完

成年的62%，收入完成年78%。从前三个季度情况看，收入

达到了时间进度要求，销量有一定差距，四季度要继续发扬成绩，确

保全年目标实现。

（二）主营业务成本分析

九月份实本年累计上年同期同比增比

产品名称

际金额金额占收入%金额占收入%减%增减%

管件41.6384.389734.281+875+14

油71.9754.692658.790+290+2

化工129.9