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合同签订及履行过程管理办法

TOC\o1-2\h\u4581第一章合同签订前的准备 1

199801.1合同需求的确定 1

78211.2对方当事人的资格审查 1

13529第二章合同的起草与审核 2

221392.1合同的起草 2

41502.2合同的审核流程 2

25235第三章合同的签订与审批 2

67803.1合同的签订程序 2

73433.2合同的审批权限 3

13183第四章合同的履行与监控 3

13504.1合同履行的责任分配 3

168964.2合同履行的监控机制 3

22420第五章合同的变更与调整 3

199095.1合同变更的条件与程序 3

142975.2合同调整的管理 4

32597第六章合同的纠纷处理 4

52826.1纠纷的预防与预警 4

232116.2纠纷的处理流程 4

23350第七章合同的归档与保管 5

297827.1合同归档的要求 5

247377.2合同保管的规定 5

7404第八章附则 5

112588.1解释权与修订权 5

73488.2办法的生效日期 5

第一章合同签订前的准备

1.1合同需求的确定

在确定合同需求时，需充分了解公司的业务需求和目标。各业务部门应根据实际业务情况，提出明确的合同需求，包括合同的类型、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式等内容。例如，在采购合同中，需明确所需采购的物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间和地点等；在销售合同中，需明确销售的产品或服务内容、价格、销售区域、付款方式等。同时还需考虑合同可能涉及的风险和特殊要求，如知识产权保护、保密条款等。

1.2对方当事人的资格审查

对对方当事人的资格审查是合同签订前的重要环节。应当对对方当事人的主体资格、资信状况、履约能力等进行全面审查。审查对方当事人的主体资格时，需核实其是否具有独立的民事权利能力和民事行为能力，是否依法登记注册，是否具备相应的经营资质等。例如，对于供应商，应审查其营业执照、生产许可证、质量认证证书等；对于客户，应审查其营业执照、税务登记证、信用状况等。同时还应通过多种渠道了解对方当事人的资信状况和履约能力，如查询信用评级报告、了解其过往的交易记录和商业信誉等。

第二章合同的起草与审核

2.1合同的起草

合同的起草应由专业人员或相关业务部门负责，根据合同需求和双方协商的结果，按照法律法规和公司的规定，拟定合同条款。合同条款应明确、具体、完整，具有可操作性。在起草合同时应注意合同的格式规范，包括合同的标题、正文、附件等的格式要求。合同正文应包括当事人的名称或姓名和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等必备条款。同时还应根据实际情况，合理设置其他条款，如保密条款、知识产权条款、不可抗力条款等。

2.2合同的审核流程

合同起草完成后，应按照规定的审核流程进行审核。审核流程包括部门审核、法务审核、财务审核等环节。部门审核主要由合同涉及的业务部门负责，对合同的业务内容进行审核，保证合同内容符合公司的业务需求和政策规定。法务审核主要对合同的合法性、完整性、风险防范等方面进行审核，保证合同符合法律法规和公司的利益。财务审核主要对合同的财务条款进行审核，包括价款、付款方式、发票等，保证合同的财务处理符合公司的财务制度和税务要求。审核过程中，各审核部门应提出明确的审核意见，如同意、修改或否决，并说明理由。对于需要修改的合同，起草部门应根据审核意见进行修改，直至审核通过。

第三章合同的签订与审批

3.1合同的签订程序

合同经审核通过后，方可进行签订。签订合同应由法定代表人或其授权代理人进行，并加盖公司公章。在签订合同前，应再次核对合同的内容，保证合同内容与双方协商一致，无任何歧义。签订合同时应要求对方当事人提供法定代表人身份证明或授权委托书，并留存复印件作为合同附件。同时还应注意合同的签订时间、地点等细节，保证合同的签订程序合法、规范。

3.2合同的审批权限

合同的签订应按照公司规定的审批权限进行审批。审批权限应根据合同的金额、性质、风险等因素进行划分。例如，对于金额较小、风险较低的合同，可由部门负责人审批；对于金额较大、风险较高的合同，需经公司高层领导审批。审批过程中，审批人应认真审查合同的内容和审核意见，保证合同的签订符合公司的利益和风险控制要求。对于不符合要求的合同，审批人有权拒绝审批。

第四章合同的履行与监控

4.1合同履行的责任分配

合同签订后，各相关部门应按照合同的约定，履行各自的责任。业务部门应负责组织合同的履行