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机关单位合同管理内部控制制度模版7篇

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第一章总则

第一条为了加强机关单位合同管理的内部控制，明确合同管理流程，规范合同行为，防范合同风险，根据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有合同的管理活动，包括但不限于采购、销售、租赁、劳务等各类合同。

第三条合同管理应遵循以下原则：

1.合法性原则：合同管理应符合法律法规的规定，确保合同的合法有效。

2.规范性原则：合同管理应遵循规定的流程和标准，确保合同的规范管理。

3.安全性原则：合同管理应采取必要的安全措施，确保合同的安全保密。

4.公正性原则：合同管理应坚持公正、公平、公开的原则，确保合同的公正执行。

第二章合同管理机构与职责

第四条本单位设立合同管理委员会，负责合同管理的决策和监督工作。委员会成员由单位领导、相关部门负责人和法律顾问组成。

第五条合同管理委员会的职责包括：

1.制定合同管理制度和流程：根据法律法规和本单位实际情况，制定合同管理的制度和流程。

2.审核合同文本：对重大、复杂的合同文本进行审核，确保合同的合法性和规范性。

3.监督合同执行情况：定期对合同的执行情况进行监督和检查，确保合同的公正执行。

4.处理合同纠纷：处理合同执行过程中出现的纠纷和争议，保护本单位的合法权益。

第六条设立合同管理办公室，负责合同管理的具体实施工作。办公室成员由相关部门工作人员组成。

第七条合同管理办公室的职责包括：

1.受理合同申请：受理各部门提出的合同申请，并初步审核合同的必要性和可行性。

2.组织合同谈判：组织相关部门进行合同谈判，协商确定合同条款和细节。

3.签订和管理合同：签订合同并建立合同档案，定期对合同档案进行管理和维护。

4.监督合同执行情况：协助合同管理委员会进行合同执行的监督和检查，及时发现问题并处理。

第三章合同管理流程

第八条合同管理流程包括以下几个步骤：

1.申请与受理：各部门提出合同申请，合同管理办公室受理并初步审核。

2.谈判与协商：合同管理办公室组织相关部门进行合同谈判，协商确定合同条款和细节。

3.签订与备案：双方协商一致后签订合同，并将合同文本备案于合同管理办公室。

4.执行与监督：双方按照合同约定履行义务，合同管理办公室定期对合同执行情况进行监督和检查。

5.纠纷处理：出现纠纷时，双方协商解决或通过仲裁、诉讼等法律途径解决。

第四章合同的合法性、规范性和安全性

第九条合同的合法性要求合同内容符合法律法规的规定，不得违反法律法规的强制性规定。

第十条合同的规范性要求合同的格式、条款、内容等符合规定的标准和要求，确保合同的清晰、准确、完整。

第十一条合同的安全性要求采取必要的安全措施，保护合同的机密性和安全性，防止信息泄露和损失。

第五章附则

第十二条本制度自发布之日起执行，由合同管理委员会负责解释和修订。

第十三条违反本制度规定的行为，将依法追究相关责任人的责任。

第十四条本单位其他相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。

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一、总则

本制度旨在规范机关单位合同管理工作，明确合同管理内部控制的流程、要求和责任分配，确保合同管理合规、有序进行，保障单位的合法权益。

二、合同管理基本原则

1.合法合规：合同管理应遵守国家法律法规和相关政策，确保合同的合法性。

2.公平公正：合同条款应公平合理，双方权利义务对等，不得损害任何一方的合法权益。

3.诚实信用：双方应诚实守信，履行合同义务，不得有任何欺诈行为。

4.全面规范：合同管理应涵盖合同的签订、履行、变更和终止等各个环节，确保管理全面规范。

三、合同管理内部控制流程

1.合同签订流程

（1）需求分析：单位应明确合同需求，包括合同标的、数量、质量、价格等关键要素。

（2）供应商选择：单位应通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择合适的供应商。

（3）合同起草：单位应依据相关法律法规和政策，结合实际情况，起草合同文本。

（4）审核审批：单位应对合同文本进行审核，确保合同内容合法合规、公平公正。审核通过后，应按规定进行审批。

2.合同履行流程

（1）合同生效：合同双方应按照约定履行合同义务，确保合同的生效和履行。

（2）履约监督：单位应建立履约监督机制，对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定履行义务。