数据安全管理规定.docx

?一、总则

（一）目的

为了加强公司数据安全管理，保障公司数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改、丢失等安全事件的发生，特制定本规定。

（二）适用范围

本规定适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何涉及公司数据处理的人员和活动。

（三）定义

1.数据：指公司在业务运营过程中产生、收集、存储、使用、传输和共享的各类信息，包括但不限于文件、文档、数据库记录、邮件、报表、客户信息、业务数据等。

2.数据安全：指保护数据不被未经授权的访问、披露、破坏、更改或中断，确保数据的保密性、完整性和可用性。

3.保密性：确保数据仅被授权人员访问和使用。

4.完整性：保证数据在传输和存储过程中未被篡改或损坏。

5.可用性：确保数据在需要时能够被正常访问和使用。

二、数据安全管理职责

（一）管理层职责

1.批准公司数据安全策略、标准和程序。

2.确保数据安全管理工作得到足够的资源支持，包括人力、物力和财力。

3.定期审查数据安全管理工作，对重大数据安全事件进行决策和处理。

（二）数据安全管理部门职责

1.制定和完善公司数据安全策略、标准和程序，并监督执行。

2.组织开展数据安全培训和教育活动，提高员工的数据安全意识。

3.负责数据安全风险评估和管理，制定风险应对措施。

4.对数据访问进行授权和管理，监控数据访问行为。

5.负责数据备份与恢复管理，确保数据的可恢复性。

6.处理数据安全事件，及时报告和通报相关情况。

7.与外部相关机构保持沟通与协作，应对数据安全方面的法律法规要求。

（三）各部门职责

1.负责本部门数据的分类、标识和保护，遵守公司数据安全规定。

2.配合数据安全管理部门开展数据安全工作，提供必要的信息和支持。

3.对本部门员工进行数据安全培训和教育，确保员工了解并遵守数据安全要求。

4.负责本部门数据访问权限的申请和管理，对权限变更及时进行申报。

（四）员工职责

1.遵守公司数据安全规定，保护公司数据安全。

2.妥善保管个人账号和密码，不随意透露给他人。

3.对工作中涉及的数据进行保密，不私自传播、拷贝和泄露。

4.发现数据安全问题及时报告上级领导或数据安全管理部门。

三、数据分类与标识

（一）数据分类原则

根据数据的敏感程度、影响范围和重要性，将公司数据分为以下几类：

1.绝密级：包含公司核心业务数据、商业机密、重要客户信息等，一旦泄露将对公司造成重大损失。

2.机密级：涉及公司重要业务流程、财务数据、技术秘密等，泄露可能对公司业务产生较大影响。

3.秘密级：包含一般性业务数据、员工信息等，泄露可能对公司造成一定影响。

4.公开级：可以对外公开的数据，如公司宣传资料、网站公开信息等。

（二）数据标识方法

对每类数据赋予相应的标识，如在文件命名、数据库字段等中体现。例如，绝密级数据文件名前加[绝密]，机密级数据加[机密]等。

四、数据访问控制

（一）访问权限申请与审批

1.员工因工作需要访问特定数据时，需填写《数据访问权限申请表》，说明访问目的、数据范围等。

2.申请表经所在部门负责人审核后，提交数据安全管理部门审批。

3.数据安全管理部门根据员工工作职责和数据安全要求，决定是否授予访问权限，并明确访问级别和有效期。

（二）访问权限管理

1.定期审查员工的访问权限，根据工作变动及时调整。

2.对于离职员工，在办理离职手续时，及时撤销其所有数据访问权限。

3.严格限制数据访问权限，遵循最小化授权原则，仅授予员工完成工作所需的最少数据访问权限。

（三）访问行为监控

1.建立数据访问监控系统，记录和跟踪员工的数据访问操作。

2.对异常访问行为进行预警和分析，如频繁访问敏感数据、非工作时间大量访问等。

3.发现违规访问行为及时采取措施，包括暂停访问权限、调查原因并追究责任。

五、数据存储与传输安全

（一）数据存储安全

1.采用安全的存储设备和存储介质，如加密硬盘、磁带库等，并定期进行检查和维护。

2.对重要数据进行加密存储，确保数据在存储过程中的保密性。

3.建立数据存储备份机制，定期进行全量备份和增量备份，备份数据存储在安全的异地位置。

（二）数据传输安全

1.在数据传输过程中，采用加密协议，如SSL/TLS等，确保数据传输的保密性和完整性。

2.对通过网络传输的数据进行身份认证和授权