数据安全管理规范.docx

?一、引言

随着信息技术的飞速发展，数据已成为组织的核心资产之一。数据的安全性直接关系到组织的生存与发展，因此建立完善的数据安全管理规范至关重要。本规范旨在指导组织如何有效地管理数据安全，确保数据的保密性、完整性和可用性。

二、适用范围

本规范适用于组织内涉及数据处理、存储、传输等相关活动的所有部门和人员。

三、术语和定义

1.数据安全：保护数据免受未经授权的访问、篡改、泄露等威胁，确保数据的保密性、完整性和可用性。

2.保密性：确保数据不被未授权的个人、实体或过程获取或披露。

3.完整性：保证数据在传输、存储和处理过程中不被篡改或损坏。

4.可用性：确保数据在需要时能够被授权人员正常访问和使用。

5.数据主体：数据所涉及的个人、组织或其他实体。

6.数据所有者：对数据拥有法定或实际控制权的个人或组织，负责确定数据的安全需求和保护策略。

7.数据管理者：负责执行数据安全管理任务，包括数据的存储、备份、恢复等操作的人员。

8.数据使用者：经授权访问和使用数据的人员。

四、数据安全管理体系

1.管理机构与职责

-成立数据安全管理委员会，由组织高层领导担任主席，成员包括各相关部门负责人。委员会负责制定数据安全战略、政策和方针，审批重大数据安全决策。

-明确数据所有者、管理者和使用者的职责。数据所有者负责数据的分类分级、安全需求确定等；数据管理者负责日常的数据安全管理操作；数据使用者负责遵守数据安全规定，正确使用数据。

2.制度建设

-制定数据安全管理制度，涵盖数据分类分级管理、访问控制、数据加密、数据备份与恢复、数据安全审计等方面。

-定期审查和更新制度，确保其与组织业务发展和法律法规要求相适应。

五、数据分类分级管理

1.数据分类原则

-根据数据的敏感程度、影响范围等因素进行分类，如分为公开数据、内部一般数据、敏感数据等。

-对于敏感数据，可进一步细分，如个人隐私数据、商业机密数据、国家机密数据等。

2.数据分级标准

-公开数据：不包含敏感信息，可自由公开传播的数据。

-内部一般数据：与组织日常运营相关，但不涉及敏感信息的数据，如普通业务文档等。

-敏感数据：包含敏感信息，一旦泄露可能对组织或数据主体造成损害的数据。

-对于敏感数据的分级，可参考以下因素：数据的重要性、影响范围、泄露后果等。

3.分类分级标识与管理

-为不同分类分级的数据赋予明确的标识，如标签、水印等。

-建立数据分类分级清单，记录各类数据的详细信息，包括数据名称、来源、存储位置、访问权限等。

-根据数据的分类分级结果，实施相应的安全保护措施，如对敏感数据进行加密存储和传输，限制对高敏感数据的访问等。

六、访问控制

1.用户认证与授权

-建立完善的用户认证机制，如用户名/密码、数字证书、生物识别等方式，确保用户身份的真实性。

-根据用户的工作职责和数据访问需求，进行精细的授权管理。明确不同用户对不同分类分级数据的访问权限，实现最小化授权原则。

-定期审查用户的访问权限，及时调整权限变更，确保权限的合理性和有效性。

2.访问控制策略

-基于角色的访问控制（RBAC）：根据用户角色分配访问权限，角色与职责相对应。

-基于属性的访问控制（ABAC）：根据用户的属性（如部门、职位、地域等）和数据的属性（如分类分级、时间等）动态授予访问权限。

-多因素认证：采用多种认证因素相结合的方式，提高认证的安全性，如密码+短信验证码等。

3.访问审计与监控

-建立访问审计系统，记录所有用户的访问操作，包括访问时间、访问数据、操作类型等。

-定期对访问审计记录进行分析，及时发现异常访问行为，如多次尝试登录失败、越权访问等，并采取相应的措施，如锁定账号、进行安全调查等。

七、数据加密

1.加密策略

-根据数据的分类分级结果，确定加密策略。对于敏感数据，应采用加密技术进行保护。

-选择合适的加密算法，如对称加密算法（如AES）用于数据的快速加密和解密，非对称加密算法（如RSA）用于密钥交换和数字签名等。

-明确加密密钥的管理流程，包括密钥的生成、存储、分发、使用、更新和销毁等环节。

2.数据加密实现

-在数据存储环节，对敏感数据进行加密存储，可采用