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复旦大学报销情况说明

一、报销范围及标准

(1)复旦大学报销范围主要包括但不限于教育教学、科研活动、国际合作与交流、人才培养、社会服务等方面的费用。具体包括差旅费、会议费、培训费、资料费、印刷费、设备购置费、维修费、劳务费、专家咨询费等。例如，差旅费报销标准为国内出差每人每天不超过XXX元，国际出差每人每天不超过XXX元，报销范围包括机票、火车票、住宿费、市内交通费等。对于科研活动，报销标准根据项目类型和经费预算进行设定，一般包括实验材料费、测试分析费、软件购置费等。

(2)报销标准具体如下：差旅费报销时，机票、火车票等公共交通工具费用按照实际发生费用报销，住宿费按照国家或地方规定的标准报销，市内交通费按照每人每天XXX元的标准报销。会议费报销标准为每人每天不超过XXX元，包括会务费、住宿费、市内交通费等。培训费报销标准为每人每次不超过XXX元，包括培训费、住宿费、市内交通费等。资料费和印刷费根据实际需求及预算进行报销，设备购置费和维修费根据项目需求及预算审批后报销。

(3)对于劳务费和专家咨询费，报销标准根据工作性质和所需时间等因素确定。一般劳务费每人每天不超过XXX元，专家咨询费根据专家级别和咨询内容确定，每次咨询费用不超过XXX元。在实际操作中，报销申请需提供相关合同、发票、报销单等证明材料。例如，某教师因参加国际学术会议，申请报销差旅费、住宿费等，经审核，其差旅费报销金额为XXX元，住宿费报销金额为XXX元，合计报销金额为XXX元。

二、报销流程及材料

(1)报销流程首先由报销人填写《复旦大学报销单》，详细填写报销事由、金额、时间等信息，并附上相关票据和证明材料。报销单需由报销人所在单位负责人签字确认。报销单填写完毕后，报销人需将报销单、票据及证明材料提交至财务处。

(2)财务处收到报销材料后，对报销单及附带的票据进行审核，包括报销金额是否合理、票据是否符合规定、证明材料是否齐全等。审核通过后，财务处会将报销单及票据转至预算管理部门进行预算审核。预算管理部门审核预算是否符合规定，预算审核通过后，将报销单及相关材料返回财务处。

(3)财务处收到预算管理部门审核通过的报销单后，进行最后的财务核算和报销支付。核算无误后，财务处将报销款项支付至报销人指定账户。报销人需在收到报销款项后，及时核对报销金额，如有疑问可向财务处咨询。报销过程中，如发现报销材料不符合规定或存在疑问，财务处将要求报销人补充或修改材料。整个报销流程需在规定时间内完成，逾期未报将影响报销进度。

三、报销注意事项及常见问题

(1)报销时，务必确保所有票据真实有效，不得使用伪造、变造的票据。例如，某教师因报销差旅费，误使用了已作废的火车票，导致报销被退回，并受到相应的处罚。此外，报销金额必须与实际发生费用相符，不得虚报冒领。根据规定，虚报冒领金额超过XXX元的，将视为违纪行为，将依法追究责任。

(2)报销材料需齐全，包括报销单、发票、合同、证明等。例如，某研究人员因报销会议费，未提供会议通知或邀请函等证明材料，导致报销申请被退回。同时，报销材料需清晰可辨，字迹工整，不得使用涂改液或修正带修改。如因材料不清晰导致报销失败，报销人需重新准备材料。

(3)报销时限方面，需严格按照财务规定执行。一般情况下，报销单需在报销事项发生后的30日内提交，逾期未报将影响报销进度。例如，某教师因工作繁忙，未能及时提交报销单，导致报销款项被冻结，直至补齐报销单后才能恢复正常。此外，报销过程中如遇特殊情况，如票据丢失、损坏等，需及时向财务处说明情况，并按照规定程序进行处理。