采购流程规范化审核指南.docxVIP

采购流程规范化审核指南

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1编制目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3定义与缩略语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.4文档结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

采购流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1采购流程基本环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2采购流程图示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

审核内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

4.1采购计划审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.1.1采购计划编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.1.2采购计划审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.2供应商选择与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2.1供应商资质审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2.2供应商业绩评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.3采购合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.3.1合同起草．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.3.2合同签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.3.3合同履行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3.4合同变更与终止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.4采购执行与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4.1采购进度跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4.2采购质量监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4.3采购成本控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.5采购结算与支付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.5.1结算依据审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.5.2付款申请审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.5.3付款执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.6采购档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.6.1档案分类与归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.6.2档案保管与借阅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

审核方法与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.1文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.2面谈与访谈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.3现场检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.4采购流