项目部标准化检查考核参照表（机电部）.docVIP

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项目机电部管理检查考核参照表

分项

考核内容

考核评分办法

是否线上检查

分值

得分

商务管理

报量

申请进度款报量文件

优□；中□；差□；

2

4

项目报量申请时间安排

准时□；延误：5天内□；＞5天□

2

变更签证

及索赔

对建设方、监理现场指令的评审及处理，建立台账

有□；无□；进度：≥95%□；85～95%□；75～85%□；＜75%□

是

3

6

对分包工程变更签证单的处理，建立台账

分包指令单签证单的月结月清及月度封存是否办理

是

3

结算控制

项目商务月度台账的填报情况

按时按规定填报、延迟。

商务数据是否准确。

4

8

分包工程月度工程量确认单

分包工程月度工程量确认单按月进行

2

分包合同的结算控制（进度、条件、效果）

有□；无□。根据分包合同结算的控制措施及执行情况评价打分

2

合同管理

合同交底、责任分解

根据项目部对合同交底及合同责任分解的情况进行评价打分

是

3

5

项目部合同评审

检查项目部有关合同评审记录

2

成本管理

三算对比

按月度形成收入核算台账/计划成本台账/实际成本核算台账

是

3

7

商务策划

是否编制成本控制措施

是

2

二次经营

是否有立项，有跟踪及成果汇总

2

分包采购管理

分包采购

按企业制定的分包采购工作程序及管理制度进行分包采购管理。

是

2

4

分包采购计划

是否编制分包采购总需求计划表，及分包采购的流程进度跟踪。

是

2

付款管理

分包付款

是否按合同约定进行，是否建立台账

是

2

2

合同文件资料管理

项目合同文本的管理

检查合同及相关资料台账的管理情况

2

4

项目部关于当地工程预算定额或规定的管理

检查项目部对当地定额资料的收集、使用及管理情况

1

项目部对当地工程造价信息文件的管理

检查项目部对当地工程造价资料的收集、利用及管理情况

1

生产进度

施工组织

施工方案的准备情况、时间要求。

2

6

编制完成情况、及对现场的指导作用。

是

4

进度管理

协调

分包商的进度计划、施工方案、施工日志、每日情况报告的管理

是

2

2

项目对分包商的生产技术交底

2

2

施工进度

工程验收管理情况

1

1

资料

工程影像管理情况

3

3

科技管理

技术监督

工程技术交底的管理

3

7

设计变更及技术复核的管理

是

2

设备、材料复检的管理

2

技术推广

技术开发及新技术推广应用

2

2

物资管理

物资采购

按企业制定的物资采购工作程序及管理制度进行物资采购管理。

2

6

是否编制总物资需求计划及月度物资需求计划。

是

2

物资采购定期更新物资采购流程控制表。

2

材料管理

材料进货验收准确及时。

2

6

材料收发存台账完整、准确。

是

2

材料入库与出库手续齐全。

是

2

废旧物资

按企业规定调拨及办理结算单。

是

1

1

物资结算

月或节点与供应商办理月度物资采购结算单。

是

2

2

固定资产

固定资产账物相符，责任到人。

2

4

固定资产妥善保管，定期维护，及时归还。

2

物资付款

按规定程序办理,并上传甲乙方签字版出库单扫描件。

是

1

4

建立物资付款台账。

是

3

质量管理

质量计划

物资进场验收计划

2

5

工程检验批划分及验收计划

2

工艺试验及现场检（试）验计划

1

质量监督

物资进场检验验收记录及资料

2

9

班组自检互检记录及资料

2

工程检验、验收记录及资料

1

工艺试验记录及资料

1

现场检验记录及资料

1

关键部位控制、监测记录及资料

2

应得分：实得分：得分率：

备注:以上项目为机电的必查项目，未涉及条款参照合约、技术、质量、物资等职能部门检查表。

检查项目：

检查人（被检查人）：

检查日期：年月日