安全风险管理制度.pdf

神东煤炭集团安全风险管理制度

第一章总则

第一条为进一步强化生产系统和作业活动中潜在危险源的管控，及

时消除、减少和控制安全风险和隐患，实现人、机、环、管最佳匹配，保

证安全生产，依据《本质安全管理建设实施指南》和《煤矿安全风险预控

管理体系规范》（AQ/T1093—2011），制定本办法。

第二条本办法统一了公司安全风险管理要求，明确了安全风险评估

的工作要点、工作方向。

第三条本办法适用于公司本质安全管理体系实施单位，公司内的承

包商可参照执行。

第二章安全风险管理总要求

第四条各单位要成立安全风险管理领导机构，并针对不同生产系统

和工作任务下设风险评估小组，小组成员应由熟悉安全风险评估基本方法

的不同层次（包括分管领导、中层管理人员、技术人员、员工代表)的人

员组成。

第五条各单位、各部门每年对全员至少要进行一次危险源辨识及安

全风险评估知识的系统性培训；在组织正式危险源辨识和风险评估前,应

对参与辨识、评估的人员进行专题培训。

第六条危险源辨识与分析原则上采用工作任务分析法、事故树分析

法,并针对人、机、环、管四个方面进行；安全风险评估原则上应采用风

险矩阵法,评估结果应按照特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分

类；非正式风险评估方法各单位自行选择。

第七条所有辨识出的危险源都必须落实管理和监管责任，并根据其

风险制定管理标准和措施；按照精干高效的原则，确定管理和监管责任单

1

位和责任人；管理标准和措施要具体、简洁、可操作性强.

第八条安全生产过程中，既要不断辨识新的危险源,更要实时监控危

险源的管控状态，对原有危险源及管理标准和措施，根据当前状态适时进

行动态评估，并根据评估结果，不断修正和完善管理标准和管理措施.

第九条当系统、工艺、设备、作业环境发生改变时,出现紧急情况或

事故发生后，要及时进行危险源再辨识和风险再评估。

第十条每年至少对本单位安全风险评估成果进行一次整理，并形成

新的风险概述，对原辨识成果存档管理。

第十一条各部门每年至少对业务范围内适用的安全生产法律法规进各部门每年至少对业务范围内适用的安全生产法律法规进

行一次合规性评价，对适用的安全生产管理制度进行一次有效性评审，对适用的安全生产管理制度进行一次有效性评审，并

分别形成评审报告。

第三章危险源辨识及安全风险评估危险源辨识及安全风险评估

第十二条非正式风险评估

非正式风险评估是指在班前、作业前和作业中动态组织的风险评估；

由小组共同完成或个人单独完成，必要时要保留记录；评估方法、记录形

式不做限制。

（一）班前风险评估

班前风险评估是指召开班前会过程中或之前,根据现场反馈信息进行

的安全风险评估.实践中，要与班前会工作任务布置、规程措施贯彻相结

合。每班班前会，跟班管理人员或班组长要组织当班人员对本班工作任务

进行认真分析和风险评估，对异常情况（发现新危险源或已辨识出的危险

源管理标准与措施不能满足管控需要)必须明确现行的管控措施。

（二）作业前风险评估

2

神东煤炭集团安全风险管理制度

第一章总则

第一条为进一步强化生产系统和作业活动中潜在危险源的管控，及

时消除、减少和控制安全风险和隐患，实现人、机、环、管最佳匹配，保

证安全生产，依据《本质安全管理建设实施指南》和《煤矿安全风险预控

管理体系规范》（AQ/T1093—2011），制定本办法