2016年下半年履约考核专项检查 - 2016-12-26（大桥）.doc

2016年下半年履约考核专项检查

项目名称

琴鹤大桥项目

编号

专项2016-12-26

检查人

黄峻峰

存在问题及整改要求

存在问题

2016年12月26日，专项检查发现：

（一）内页资料方面

1.施组资料散放，未装订成册；

2.施工方案中缺少垫梁石施工内容；

3.主桥悬臂方案和冬季施工方案缺少监理业主单位公章；

4.千工堰大坝施组和千工堰大坝深基坑专项方案未完成内部审批流程；

5.测量方案未体现控制测量周期的描述；

6.技术交底格式不统一，编号混乱，缺少“编制”、“复核”“批准”签字；

7.油表读数和伸长量数据，未以技术交底的形式正式交接；

8.张拉记录缺少签字、日期；

9.缺少第一联支架现浇连续梁左幅的张拉资料和第一联支架现浇连续的压浆资料；

10.悬灌连续梁压浆资料缺少监理签字和日期；

11.施工台账只有各部位砼浇筑数据，缺少对其他工序施工日期的明确固化；

12.项目部复测的成果报告缺少监理签字确认，八局一公司复测成果报告至今未取得；

13.现场放样记录只有现场记录，未形成标准表格；

14.第三方监控量测数据缺失，但是，1#块砼已完成浇筑；

15.施工图会审记录无参加人员签字、日期，设计院回复只有电子版，无加盖公章的书面材料；

16.2016年10月9日，设计方主持的上部结构技术交底只有签到表，没有反映具体内容的会议纪要；

17.施工日志过于简略，不符合要求，无法体现当日施工技术情况；

18.2016年4月的拌合站资质报审表，缺少业主、监理公章，拌合站管理制度无纸质版资料，也无日常检查整改等相关记录；

19.检验批表格缺少检查人、监理、日期等签字；

20.工程档案管理制度，具体内容不符合项目实际情况；

21.周生产计划专题会议只有10月17日以前的会议纪要，且中间存在间断，月进度生产会议只到8月1日；

22.综合办公室会议纪统一放置于一个文件盒中，未分门别类存档；

23.施工技术培训教育资料缺失，无记录，无影像资料；

24.三级技术交底缺乏一、二级交底，技术交底管理制度未体现三级交底的具体规定；

25.挂篮验收资料只有一套，其余三套缺少相应的验收资料；

26.碗扣支架验收，只有砼浇筑前的，缺少预压完成后的验收；

27.安全检查制度，未明确各种检查的频次；

28.临电记录缺少日期、单位等数据；

29.安全事故报告与处理制度，上报流程与崇州公司文件不一致；

30.安全质量教育培训制度，出现“十天高速”字眼，另外项目管理技术人员参加上级组织的培训缺少基础支撑材料；

31.动火许可证所有签字均为同一人，存在伪造嫌疑；

32.消防及火工品管理制度，“工棚”与实际使用的彩钢瓦不一致；

33.环保水保文物保护管理制度，领导人员需要更新，“环保保证金2万元”、“每月进行一次环保专项

检查”实际并未落实实施；

34.青安岗工作实施条例，岗长信息未及时更新，“两册两簿”、“集中上岗”等具体规定，在日常工作中，均未执行；

35.劳保用品发放，只有包工队老板签字，未体现具体作业人员痕迹，采购发放台账只有安全帽、安全带，其他发放物资未体现。

（二）施工现场方面1.6#墩工人高空施工作业未满铺施工跳板，且施工踩踏受力处为开口钢筋，缺少有效安全防护。

防护缺失 施工跳板不够，受力钢筋未开口钢筋

2.施工通道通行距离过低，缺少安全警示标志。

缺少安全警示标志

3.缺少安全防护措施；作业工人佩戴安全带不规范。

缺少有效安全防护措施

4.钢筋加工房配电箱箱门未关闭上锁。

配电箱箱门未关闭

5.施工现场配电箱无责任标识牌，缺少类别、编号、责任人相关记录，箱体内缺少电线线路图及巡查记录。

无责任标识牌

6.千功堰大坝施工现场落地双排脚手架搭设不合规，且人员高空作业时无施工跳板。

脚手架搭设不合规，无施工跳板

7.施工作业通道仅用窄模板铺至坝体边缘，缺少稳定支撑。

施工作业通道不合规

8.坝体基础未凿毛清理干净，且缺少接茬筋布置，按规范要求应采用直径不小于16mm钢筋留置，上下各留19cm，纵向间距32cm。

坝体基础未凿毛清理干净，缺少接茬筋

整改要求

1.根据2017年1月4日召开的《2016年度下半年履约考核专项检查整改交底会议》相关要求，针对履约考核专项检查中指出的各项问题，项目部应认真反思，逐一分析，并按照要求进行整改闭合。

2.针对履约考核检查发现的问题，应附整改前后对比照片、像素清晰，文字描述准确。

3.本次检查所发现的问题须在2017年1月25日前完成整改，并将整改完成资料报安全质量生产部。

制表： 签发： 日期：