24-LY-00000-PR-M-005 纠正措施、预防措施控制程序.pdfVIP

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山西潞安煤基清洁能源有限责任公司

高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件

纠正措施、预防措施控制程序

LY-00000-PR-M-005

02013-06-30初次发布

版次生效日期说明起草人审核人批准人

A

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高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件

LY-00000-PR-M-005纠正措施、预防措施控制程序

目次

1范围2

2引用文件2

3职责2

3.1工程部、安全监察部、装置部职责2

3.3监理单位职责2

3.4EPC/PC/设计/施工承包商职责2

4管理程序3

4.1纠正措施管理程序3

4.2预防措施管理程序3

5记录5

附录A（规范性附录）记录式样6

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LY-00000-PR-M-005纠正措施、预防措施控制程序

1范围

1.1为了消除潜在不符合和已发现不符合的产生原因，防止潜在不符合的发生和已发现

不符合的再次发生，持续改进项目QHSE管理体系，提高项目QHSE管理水平，特制定

本程序。

1.2本程序规定了纠正措施和预防措施的制定、实施和验证的要求。

1.3本程序适用于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体

化示范项目。

2引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期

的引用文件，其最新版本适用于本文件。

不符合管理程序LY-00000-PR-M-003

事故管理程序LY-00000-PR-M-004

3职责

3.1工程部、安全监察部、装置部职责

a）汇总与QHSE预防措施相关的信息并组织分析QHSE不符合和QHSE事故发

生的原因；

b）发布QHSE工作简报；

c）不定期抽查预防措施的制定、实施和验证情况；

d）保存与纠正措施相关的记录。

3.2其他部门职责

a）收集与预防措施相关的信息并传递至工程部、安全监察部、装置部；

b）组织验证本部门相关的纠正、预防措施的实施效果。

3.3监理单位职责

a）督促EPC/PC/施工承包商制定、实施纠正措施和预防措施；

b）验证EPC/PC/施工承包商实施的纠正措施和预防措施；

c）保存与纠正措施和预防措施相关的记录。

3.4EPC/PC/设计/施工承包商职责

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LY-00000-PR-M-005纠正措施、预防措施控制程序

a）分析不符合和潜在不符合产生的原因；

b）制定、实施纠正措施和预防措施；

c）保存与纠正措施和预防措施相关的记录。

4管理程序

4.1纠正措施管理程序

在现场巡检和各类检查过程中发现需要责任单位分析原因、制定纠正措施的事项后，

发现人应及时将不符合信息