2014锅炉压力容器制造内审与管理评审资料汇编模板.docx

[适用于锅炉压力容器制造单位换证补充

[适用于锅炉压力容器制造单位换证补充资料参考。]

2014年度内审与管理评审资料

南宁某锅炉压力容器制造有限公司

李丽华

南宁万德利锅炉压力容器制造有限公司

年度内审计划

编号：QR-8.2.2-1

审核目的：

检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。

包括：质量手册是否适用本公司产品的制造和服务。

对其实现全过程是否进行的控制与管理，

是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。

通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。

被审核部门(岗位):

总经理，管理者代表，办公室，车间，采购部，销售部，质检部，

审核依据：

1.GB/T19001-2008idtIS09001:2008

2.质量手册与程序文件

3.与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。

审核方法：

集中式审核

审核时间、持续时间：

2014-06-08至2014-06-10

编制：时间：审核：时间：批准：时间：

南宁万德利锅炉压力容器制造有限公司

审核实施计划

编号：QR-8.2.2-02

审核组组长：XX组员：XXX、XX、XXX、XXX、XXXX、XX、XXX2014年06月8-9日

1.审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；

2.审核依据：GB/T19001—2008idtISO9001:2008;TSGZ0004-2007

3.审核覆盖产品：燃气锅炉、有机热载体锅炉、立式锅炉、D1及D2类压力容器的制造与服务；

4.审核时间：2014年06月08日至2014年06月09日

首次会议时间：2014年06月08日07:00时00分末次会议时间：2014年06月09日17:00时00分

5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排：

日期

时间

部门

审核涉及的质量管理体系标准要求

6月8日

首次会议

07:00-11:30

14:00-16:00

16:30-17:30

总经理、管理者代表

办公室

采购部

4.1;5.0;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6

6.0;6.1;6.2;8.1;8.4;8.5

4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;

6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5

7.2;8.2.1;8.3

审核组会议

6月9日

9:00-11:30

14:00-15:00

生产部(车间)

质检部

5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4;7.5;8.2.3;8.3

7.6;7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.5

16:30-17:00

审核组会议

17:00-17:30

末次会议

南宁万德利锅炉压力容器制造有限公司

内审检查表

编号：QR-8.2.2-03审核员：XX、XXX

受审部门

生产部

时间

2014年06月08日时～时

质量标准条款

审核内容、方法

记录

评价

5.3

质量方针

5.4.1

质量目标

7.4采购

7.4.1

7.4.2

7.4.3

①对质量方针理解；

②询问采购在质量管理中的作用。

①目标分解内容；

②供方评审记录完备性及评价标准；

询问采购实施过程。

①询问如何对所采购物资进行控制

②要求提供《合格供方名录》

③抽查2个合格供方

名录的评定记录

④查阅5月份采购计划

⑤查阅5月份的采购

产品的验证记录。

提问被审人员，正确解释了对质量方针的理解。提问被审人员正确回答出：

A.负责对公司所有采购原、辅材料合格分供方的评审工作。

B.不合格的物资进行更换、退货；

C.全面负责公司所需原材料的采购供应，确保质量管理体系在本部门正常运行；

D.供方进行评价，确保采购合格的产品；

E.制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；

F.负责对采购物资及原材料进行的验证；

G.负责协助业务部对产品所需采购的物资满足能力进行评审。

采购产品的按期完成率达到100%

抽查编号为