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;;;;报销费用必须真实发生，票据必须真实有效，不得伪造或篡改。;报销人员应在费用发生后及时报销，不得超过公司规定的报销时限。;禁止虚假报销与违规操作;;员工需要在系统中填写报销申请单，包括报销费用明细、金额、发票等信息。;部门主管对报销申请进行初审，确认费用是否符合公司政策，并签署审批意见。;经过审批后，财务部门将报销费用支付给员工或供应商，确保费用及时支付。;费用不符合公司政策;;交通费用报销规范;包括因公外出、加班、会议等产生的餐费。;住宿费用报销规范;;;发票;票据应粘贴在报销单或粘贴单上，不得随意涂改、撕毁或折叠。;;;;审计计划;内部审计部门根据相关法律法规、公司制度和审计标准，对违规行为进行认定。;被审计单位应根据审计报告中的建议进行整改，并上报整改方案和时间表。;预防措施与制度建设;;培训课程;员工报销意识培养与提升;要求员工定期对自己的报销行为进行自查，发现问题及时纠正。;;
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