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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
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甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
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二零二四年度供应链欠款管理合同
本合同目录一览
1.合同签订双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方注册地址
1.4合同双方联系方式
2.合同目的与依据
2.1合同目的
2.2合同依据
3.供应链欠款管理范围
3.1欠款定义
3.2欠款管理责任
3.3欠款管理措施
4.欠款确认与报告
4.1欠款确认程序
4.2欠款报告制度
5.欠款还款计划
5.1还款期限
5.2还款方式
5.3欠款利息计算
6.欠款催收与处理
6.1欠款催收程序
6.2欠款处理措施
7.违约责任
7.1违约行为
7.2违约责任承担
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
9.合同生效与解除
9.1合同生效条件
9.2合同解除条件
10.合同变更与补充
10.1合同变更程序
10.2合同补充条款
11.合同附件
11.1附件一：合同签订日期
11.2附件二：欠款明细表
11.3附件三：其他相关文件
12.合同解除与终止
12.1合同解除程序
12.2合同终止条件
13.合同终止后的处理
13.1合同终止后债务清偿
13.2合同终止后资料归档
14.合同其他条款
14.1合同解释
14.2合同效力
14.3合同附件效力
第一部分：合同如下：
1.合同签订双方基本信息
1.1合同双方名称
供应商名称：____________________
采购方名称：____________________
1.2合同双方法定代表人
供应商法定代表人：____________________
采购方法定代表人：____________________
1.3合同双方注册地址
供应商注册地址：____________________
采购方注册地址：____________________
1.4合同双方联系方式
供应商联系方式：____________________
采购方联系方式：____________________
2.合同目的与依据
2.1合同目的
本合同旨在规范供应商与采购方之间的供应链欠款管理，明确双方的权利和义务，确保供应链的正常运作。
2.2合同依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。
3.供应链欠款管理范围
3.1欠款定义
欠款指供应商按照合同约定向采购方提供商品或服务后，采购方未按时支付的款项。
3.2欠款管理责任
供应商负责提供准确的欠款明细，采购方负责及时支付欠款。
3.3欠款管理措施
双方应建立欠款管理台账，定期核对欠款情况，确保欠款信息的准确性。
4.欠款确认与报告
4.1欠款确认程序
供应商在提供商品或服务后，应及时向采购方发出欠款确认通知，采购方应在收到通知后五个工作日内确认欠款。
4.2欠款报告制度
双方应每月至少一次，通过书面形式相互报告欠款情况，包括欠款金额、还款期限等。
5.欠款还款计划
5.1还款期限
采购方应在收到欠款确认通知后的十个工作日内支付欠款。
5.2还款方式
采购方可通过银行转账、现金等方式支付欠款。
5.3欠款利息计算
如采购方未按时支付欠款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付欠款利息。
6.欠款催收与处理
6.1欠款催收程序
供应商在催收欠款时，应遵循合法、合规、诚信的原则，不得采取暴力、威胁等非法手段。
6.2欠款处理措施
（1）要求采购方提供还款计划；
（2）暂停或终止向采购方提供商品或服务；
（3）依法向人民法院提起诉讼。
8.争议解决
8.1争议解决方式
双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决机构
如双方同意，可选择仲裁机构进行仲裁，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会。
9.合同生效与解除
9.1合同生效条件
本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
9.2合同解除条件
任何一方违反本合同约定，造成对方损失的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
10.合同变更与补充
10.1合同变更程序
任何一方要求变更本合同时，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面协议后，变更内容即为本合同的组成部分。
10.2合同补充条款
本合同未尽事宜，可由双方另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.合同附件
11.1附件一：合同签订日期
本合
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