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采购与供应商管理程序

1.目的

对采购过程及供应商进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。

2.适用范围

适用对产品生产所需的原材料和零件采购、外协加工（外包）及供应商提

供服务等活动的控制。

3.术语

供应商：是指向公司提供产品和服务的组织或个人（简称供方）。

采购部门：本公司主管原、辅材料和零件采购，以及外协加工（外包）活

动的科室（采购管理部和各制造部生产设备科下属的外协）。

4.职责

4.1采购部门

4.1.1采购部门为采购控制的归口部门，负责编制供方评价准则和要求，

并组织对供应商进行评价。

4.1.2负责编制《合格供应商名录》。

4.1.3负责与供应商签定《采购协议》，制定采购计划，实施采购作业，

确保产品符合规定要求。

4.2研究所负责向采购部门提供《采购物资及其分类明细表》，并参与评价合

格供应商。

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4.3品管部或各制造部技术质量科负责对采购物资的进货检验或验证，提供报

告，并参与评价合格供应商。

4.4管理者代表负责审核《合格供应商名录》。

4.5公司总裁负责批准《合格供应商名录》和《采购计划》。

5.程序

5.1采购物资及其分类

研究所负责制定并向采购部门提供相关产品的《采购物资及其分类明细

表》，包括采购物资或产品的定额和技术要求。根据采购物资对随后公司产

品实现和最终产品的影响，以及法规要求和顾客要求分为A、B、C三类。

a重要物资（A类）：直接影响最终产品使用或安全性能及顾客要求的特殊

特性的产品和物资，如钢板、注塑原料、线缆、灯头等。

b一般物资（B类）：它一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响，但

可采取措施予以纠正的物资，如维修工具、一般工装。

c辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装

材料等。

5.2对供应商的选择和评价

5.2.1采购部门根据《采购物资及其分类明细表》的分类，制定不同类别

的供方评价准则和要求，评价供应商的准则应包括以下内容：是否合

法经营;产品的功能、性能和质量是否满足公司和法规的要求;质量管

理水平（含体系）;技术能力;制造过程能力;交付能力;售后服务能力

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以及价格等方面是否符合公司要求。

5.2.2采购部门根据评价准则和要求，对选择的供应商收集有关资料，组

织公司相关部门进行评价，并填写《供应商质量保证能力调查表》、

《供应商评定记录表》。采购部门将评价合格的供应商列入《合格供

应商名录》，经管理者代表审核，报总经理批准后生效。同一采购产

品，原则上应评定两个以上“合格供应商”。如果顾客有指定