巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2024年度绩效自评报告（公示版）.pdf

巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和

修复工程2024年度绩效自评报告

目录

摘要I

一、绩效情况分析1

（一）资金投入情况分析1

（二）绩效目标完成情况分析1

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施10

三、绩效自评结果拟应用和公开情况12

四、其他需要说明的问题13

五、附件14

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一、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

根据子项目责任主体及相关部门反馈情况，截至2024年

12月底，巢湖山水工程累计完成投资约1134220万元（相当于

完成《方案》估算投资约1512658万元），实际支付资金

775202万元（含中央财政资金195000万元）。

（二）绩效目标完成情况分析

1、项目实施区域面积

截至2024年底，巢湖山水工程47个子项目全部完工，项

目实施区域面积达到7461km2，指标完成率为100%。

2、完成生态保护修复总面积

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成生态保护修复总面

积949.74km2，指标完成率为103%。

3、设置监测点（控制点、断面）数量

截至2024年底，巢湖山水工程累计设置监测点（控制点、

185195%

断面）个，指标完成率为。

4、修复矿山数量

截至2024年底，巢湖山水工程累计修复矿山数量6处，指

标完成率为120%。

5、地灾隐患防治数量

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成地灾隐患防治数量

5处，指标完成率为125%。

6、矿山生态修复面积

1

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成矿山生态修复面积

470.83ha，指标完成率为100%。

7、水源涵养区生态修复面积

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水源涵养区生态修

复面积20.4ha，指标完成率为122%。

8、湿地修复面积

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成湿地修复面积

417.1ha，指标完成率为106%。

9、河道修复长度

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成河道修复长度

114.3km，指标完成率为125%。

10、岸堤修复长度

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成岸堤修复长度

52.26km，指标完成率为121%。

11、水污染治理面积

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水污染治理面积

90.31ha，指标完成率为118%。

12、林草等植被生态覆绿面积

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成林草等植被生态覆

绿面积4270.71ha，指标完成率为105%。

13、生物多样性保护治理面积

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成生物多样性保护治

理面积529.52ha，指标完成率为114%。

14、水土流失治理面积

2

截至2024年底，巢湖山水工程累计完成水土流失治理面积

387.4ha，指标完成率为120%。

15、工程质量合格率

根据业主报告、监理现场监督及旁站、第三方巡查及现场

踏勘复核、竣工验收结果等，所有子项目工程质量合格。2024

年工程质量合格率为100%。

16、预算按时完成率

2021～2024年巢湖山水工程预算数为775202万元（含中央

财政资金195000万元）。截至2024年底，巢湖山水工程累计

支付775202万元（含中央财政资金195000万元），预算按时

完成率为100%。

17、工程按时完成率

2024