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标题
质量记录控制程序
编号
HJ/QP-QC-002
页次
PAGE2/NUMPAGES2
制订部门
品质部
版次
A/0
修订日期
2020-10-20
XXXXXXXXX有限公司
质量记录控制程序
制定：XXX
审核：XXX
核准：XXX
生效日期：2024年10月20日
修订记录
修订日期
版本
修改描述
修订部门
修订者
备注
2020.10.20
A/0
新版发行
品质部
1目的
保证记录有适宜的管理，以便及时收集、编目、归档、贮存、保管和销毁，防止丢失、损坏和难于查找，为提供质量管理体系有效运行的证据。
2适用范围
适用于质量管理体系记录的建立和管理。
3职责
3．1各部门负责本部门的记录的收集、编目、归档、贮存、保管和销毁。
3．2公司文控负责记录表格的最新有效版本的备案。
4工作程序
4．1记录的建立
4．1．1各部门负责按相关记录的要求，认真负责地填写记录，记录应保持真实、清晰，不得随意更改，更不得乱涂乱画。
4．1．2部门主管负责审核记录并签字认可。
4．1．3记录最少应由下列要素组成：
4．1．3．1记录表格名称；
4．1．3．2记录表格编号；
4．1．3．3原始记录；
4．1．3．4相关责任人签名；
4．1．3．5记录日期。
4．2记录的管理
4．2．1各部门负责本部门相关记录的收集、编目、归档、贮存、保管和销毁。
4．2．2各部门的记录一般每月进行一次归档（例：内部质量审核、产品要求的评审等），每类记录以流水号进行编目，便于查找存取。
4．2．3质量记录一般不得外借。因工作需要借阅记录的，填写借阅登记，经主管审批同意，可以借阅；但应按时归还，绝不得遗失。
4．2．4若订单有要求时，经部门主管同意，填写借阅登记，可以提供记录供顾客评价时查阅。
4．2．5记录要保存在适宜的环境或设施中，以防止损坏，霉变，丢失。
4．2．6记录的保管年限在《记录清单》规定；超过保存期的，由各部门记录保管人会同部门负责人一起销毁。质量记录保存年限应符合法律法规及顾客的要求，一般为三年。如果客户对保存期限有要求，则按客户要求执行。
5相关记录表
5．1《记录清单》
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