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一、采购相关业务

步骤图：

请购单一一〉采购订单一一〉采购入库单一一〉进货单一一〉采购发票一一〉付款

请购单采购订单采购入库单进货单采购发票

1、正常采购：

1）企业依据部门内际请购、依据估计、依据门店要货或销售产生需求分析等，结合请购单、要货

单、采购分析、销售订单、现在库存量和销售估计等原因，制订采购计划；

2）依据制订计划，在系统中能够手工填制“请购单”，也能够依据销售订单或采购需求分析，生成“请

购单”，主管审核；

3）依据制订采购计划，在系统中能够手工填制“采购订单”，也能够依据销售订单、请购单、采购需

求分析，生成“采购订单”，主管审核。

4）采购员将审核过采购订单打印或导出文件，经过传真或电子邮件等方法传输给供给商；

5）供给商按采购订单准备货物，并根据要求发货；

6）企业查对并检验所采购货物，验收入库验（收入库时，可采取扫描枪，扫描存货条码）；

7）依据采购订单号，生成采购入库单；

8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供给商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；

9）货物收到入库后，供给商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票和“采购入

库单”进行查对存货和存货数量，查对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入

库单送到财务：

10）采购过程中发生运费，假如需要同采购单据同单显示话，能够在采购单据上录入“劳务费用”属

性存货行，用来统计运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不一样场景；假如不需要同采购单据同单

显示话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到对应入库单；

11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案默认供给商自动将采购订单拆单保留，以处

理自动将货物按默认供给商采购。

操作：

1）采购需求分析：

采购员在【采购管理】中，可依据销售订单或估计单需求情况，经过分析现存量，进行填制采购需求

分析，完成后依据采购提议生成采购订单。

2）请购单：

采购员在【采购管理】中，经过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项,

完成后由采购主管审核。

3）采购订单：

采购员在【采购管理】中，经过手工录入采购订单，也能够引用销售订单、请购单、采购需求分析、

要货单等，生成采购订单，供给商、存货、数量、单价为必填项，完成后由采购主管审核。请购信息

由不一样供给商供货情况，可由采购订单“分单保留”处理。

订单上订金能够手工在表头上录入，订金子表中会依据上一次记忆值自动赋值。

4）采购入库单：

当供给商送货到企业，库管人员依据采购订单，在【库存核】中生成采购入库单。如无采购订单,

能够直接填写采购入库单。业务类型、供给商、仓库、存货、数量为必填项。库管人员点验货物后,

依际情况修正存货、数量，主管审核采购入库单。

5）进货单:

收到供给商开具发票或收据时，采购员进入【采购管理】中，依据采购订单或采购入库单选单，生成进货

单，业务类型、发票类型、供给商、付款方法、存货、数量、单价为必填项。采购主管审核进货单。

若进货单立账，进货单和入库单咳确定损耗数量，并确定采购现，形成应付账款。

结算方法为“全额现结”时，表头现结金额自动计算（整单含税总额-使用预付），而且能够手工在表

头上录入，现结子表中会