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安全风险分级管控工作流程制度

(一)安全风险辨识

1.风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易

于管理、范围清晰的原则,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状

态的作业活动。

2.组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐，

包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本

信息。

3.按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或

上述几种方式的结合进行风险点排查。

4.对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内

全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的

影响。

(二)安全风险评估

1.各专业组负责组织专家和技术人员对危险源进行定性、定

量评估，确定风险等级。

2.安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般

风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

3.对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由总经理组

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织制定、实施。

4.依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，绘制

四色安全风险空间分布图。

5.以下情形为重大安全风险：

(1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

(2)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次

及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

(3)涉及重大危险源的。

(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人

以上的。

(5)风险评估确定为重大风险的。

(三)制定管控措施

1.风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人

员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。

2.在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，

重点突出人的因素。

(四)编制安全风险清单

在每一轮安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类

风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。

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(五)落实分级管控责任

1.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于

操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活

动应重点进行管控。

2.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐

级落实具体措施。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直

接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班

组、岗位负责责任范围内的风险管控;一般安全安全风险由区队级监

管，班组、车间管控;低风险由班组或岗位管控或因风险较小直接忽略。

3.风险管控层级可进行增加或合并。

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