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审计人员年度个人工作总结范

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工作汇报/工作计划/审计工作总结

Auditorsannualpersonalworksummary

姓名：____________________

单位：____________________

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编号：YB-ZJ-021338

工作总结|WORKSUMMARY

审计工作总结

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审计工作总结

审计人员年度个人工作总结范文

总结简介：本审计工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

回顾20**的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好

地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所

从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的

审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除

了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审

计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别BB及C部门开展审计。①在“BB”

进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故

我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往

来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。②在

“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节

直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我

们C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题

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审计工作总结

影响C部门20xx年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出

口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审

计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，

而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物

流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大

差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协

商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通

过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特

别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建

议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新

成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，

指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月