选错啦想重新勾选.pdfVIP

勾啦，想重新勾选，怎么办？

最近接收到大家对误勾选操作的困扰，今天就来为

各位详细解答一下。

勾误，无非两种情况，第一种是应该用于抵扣

的勾选成了退税，第二种是应该用于退税的勾选成了抵扣。

一、需要将从退为抵扣

（一）可直接撤销勾选的

如果在“退税勾选”中没有进行“确认勾选”步骤，可

以直接完成撤销退税勾选，重新进行抵扣勾选。

操作步骤如下：

“勾选日期”可选择一定开票范围内的，勾选状态

选择“已勾选”，点击“查询”，则显示所选范围内已勾选的

，此时可以将需要撤销勾选的前的“√”勾掉，完

成后点击“提交”，弹出撤销勾选信息窗口，确认无误后，点

击“确定”，即可实现撤销勾选。

（二）需要上传“进货凭证信息回退申请”申报数据的

如果在“退税勾选”中已经完成了“确认勾选”操作步

骤，还没有申报退税或者做过退税申报但流程已经作废了

（即没有“已申报退税标识”），这种情况操作步骤如下：

进入电子税务局“我要办税—出口退税管理—出口退（免）

税申报—进货凭证信息回退”，在“明细”中点击“+

新建”，“申报年月”和“申报批次”不是必须对应退税申报

批次，依企业方便管理即可。填写好代码、号码或缴款

书号码后，点击“保存并提交”，然后在“数据申报”中点击

左侧“生成申报数据”，再点击右侧“正式申报”完成上传至

退税主管机关。审核通过后，大概1到2天，就会变成

未勾选过的状态，各位就可以在综合的“抵扣

勾选”模块重新把勾选为抵扣了。

（三）需要申请开具“出口货物转内销”证明的

如果在“退税勾选”中已经完成了“确认勾选”操作步

骤，而且已经申报退税的，需要向退税主管机关申请开

勾选的经过统计、确认，相应可以抵扣。

二、需要将从抵扣改为退税

（一）尚未用于纳税申报的

如果还没有进行纳税申报，在综合上

可以直接撤销勾选，操作和上面说的退成抵扣一样，这

里就不赘述啦。

（二）已经用于纳税申报，但还可以成功撤销或者

作废申报的

这种情况可以使用综合“回退所属

期”功能，再撤销“确认签名”、撤销抵扣勾选后，重新进行

退税勾选。

（三）已经用于纳税申报，而且不能撤销和作废申

报的

这种情况需要将相应进项税额做转出并向主管征税机

关申请开具《扣税凭证进项税额转出情况核实函》，退

税机关接收到对应核实函信息后，各位就可以使用该进

行退税申报了，不用再去